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老师,员工的社保公积金都交了,扣工资的时候没有扣,银行发的工资和计提工资对不上,如何处理

2023-11-02 19:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-11-02 19:46

同学您好,是实际发工资的时候没有扣,还是账上没有扣

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快账用户7591 追问 2023-11-02 19:48

实际发工资没有扣社保公积金

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快账用户7591 追问 2023-11-02 19:49

银行已经扣了,但没从工资中减少社保和公积金

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齐红老师 解答 2023-11-02 20:02

那可以在下个月补扣,这个月的账就按照实际的来

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快账用户7591 追问 2023-11-02 20:07

扣除了后如何才能把分录做平

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齐红老师 解答 2023-11-02 20:24

现在是不平的,差额就是实际没有扣的社保跟公积金

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齐红老师 解答 2023-11-02 20:25

这个月不平没关系,等下个月扣了之后就能平了

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同学您好,是实际发工资的时候没有扣,还是账上没有扣
2023-11-02
你好。做扣款相反的分录。
2022-08-25
你好 不扣 因为单位承担了  
2023-12-06
你好1;  没有计提的话;    先  做法的工资分录 。然后再去做 计提分录 : 借应付职工薪酬-工资贷 应交税费-应交个人所得税 ; 其他应收款-个人社保  ;银行存款   
2023-02-08
您好,借银行存款,贷其他应付款~社保公积金,应交税费应交个人所得税。借应付职工薪酬(红字),借其他应付款~社保公积金,应交税费应交个人所得税。
2021-01-26
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