Q
去年支付一年的租金，今年才收到对方发票，请问我怎么做调整分录，已跨年了。
2023-02-09 16:04
2023-02-09 16:05
你好，那你去年支付的分录怎么做的？
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老师，您好，我公司2020年7月到2021年6月的租赁费去年已经支付，少支付了一万，和对方欠我公司的费用抵消了，去年没有开发票，今年才开上发票，我所得税汇算已经把去年下半年的租赁费调整了，我现在应该怎么记账，要做以前年度损益调整吗？发票金额是10万多一年
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Q
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Q
去年做了一笔业务，对方今年才能开票给我们，所以我们这边也是今年才支付款项的，去年怎么做预提费用和费用发票，今年支付款项、收到发票，又该怎么做分录才是去年的费用体现
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借：预付账款 贷：银行存款
那我怎么做调整分录？
借以前年度损益调整待预付账款， 借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整。
我有点不太明白，为什么不放在今年的利润里？？？
你好，他是去年的费用，为什么要放到今年的企业根据权责发生制，它属于以前年度的。