Q
老师，未交增值税贷方有余额，怎么调整，实际已经交了
2025-01-31 12:04
2025-01-31 12:05
同学你好,缴纳时 借: 应交增值税-未交增值税 贷: 银行存款 这个会计科目就平了
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但是银行存款余额就不对了
贷方有余额是表示没交吗
那么,当时交税时, 会计分录怎么做的 把交税时的分录上 借方科目 进行对冲
借应交未交，贷银行存款
贷应交未交，借方是什么？
我是刚接手三个月，城建税也有余额
那说明 当初 分录是正确的 如果还有余额,说明 ,还有没交的税金 因此, 你打开 这个会计科目明细账, 看看,是哪个月的分录不对,还是还有税金没有缴纳
都交了，是不是计提多了
这个有可能得,因此,你先查账 查一下原因,才能决定 怎么调