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老师,账上未交增值税余额为借方353,实际上未交增值税为2,该如何调整?

2024-05-08 10:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-08 10:17

同学你好 为啥会有差额 勾选了进项没有做吗

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快账用户7759 追问 2024-05-08 10:18

未交增值税余额借方353,实际现在余额为0,是之前欠税好久,现在补上了,就有差异了

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快账用户7759 追问 2024-05-08 10:18

我怎么调整为0

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齐红老师 解答 2024-05-08 10:22

借:应交税费-未交增值税 353   贷:银行存款/现金 353 这是交税的分录

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快账用户7759 追问 2024-05-08 10:29

老师,你这是错的,未交增值税本来就在借方353

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快账用户7759 追问 2024-05-08 10:30

这是交完税之后结转税金产生的差异

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齐红老师 解答 2024-05-08 10:30

你交完之后借方还有余额353吗

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快账用户7759 追问 2024-05-08 11:55

是的,现在怎么调整为0

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齐红老师 解答 2024-05-08 11:58

借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税 借销项 贷转出未交增值税 借主营业务收入 贷销项 这样一步一步冲

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同学你好 为啥会有差额 勾选了进项没有做吗
2024-05-08
你除了未交增值税销项进项进项转出,你看下有没有余额。
2024-05-08
您好,补以前年度的税本来是 借:未分配利润 353 贷:银行 353 但我们 借:未交增值税 353 现在调整 借:未分配利润 353 借:未交增值税 -353 这跟纳税检查时让我们补税一个理解
2024-05-10
您好!你如果只想做平,计入到营业外收支 如果想做对,,就得去找看什么时候开始对不上的
2024-09-11
不用调整的了,以后要交税直接就对了
2023-10-23
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