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老师你好,应交税费-未交增税 贷方负数 ,应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整

2023-10-23 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-10-23 15:50

不用调整的了,以后要交税直接就对了

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快账用户4020 追问 2023-10-23 15:52

可是每期都是正常交税的 前期没有留底税

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齐红老师 解答 2023-10-23 15:56

可以是这个就是留抵税的呀,应交税费-未交增税 贷方负数

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快账用户4020 追问 2023-10-23 15:58

我想表达的是 我们实际上是不存在留抵税的,有没有可能是前面同事计提的凭证错误

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齐红老师 解答 2023-10-23 15:59

这个需要检查那个明细账和凭证来判断

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快账用户4020 追问 2023-10-23 16:00

您能发一份计提每月增值税及附加税的分录吗

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齐红老师 解答 2023-10-23 16:04

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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