你好 你们之前多转了 就直接调整科目就行了。 这个 可以调整的。 你分录就错误率 嘛 直接调整
请问老师,如果借方有应交税费/转出未交增值税余额10000,可以调整为借方应交税费/销项税10000,贷方应交税费/转出未交增值税10000吗?以前会计多转的
老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
老师,请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元,次月发生销项税额5000元,我是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)10000贷:应交税费未交增值税10000借:应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)5000如果我在有进项8000,月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里,也就是借:应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷:应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录,求解!
老师你好,应交税费-未交增税 贷方负数 ,应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
老师,假如一般纳税人,这个月销项税额10000元,进项税额8000元,结转增值税凭证操作如下, 借,应交税费-应交增值税(销项税)10000 贷,应交税费-应交增值税(进项税8000) 贷,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000) 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000 贷,应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证
老师,新注册的公司不管是企业还是个体户都是先去工商然后去税务吗?
老师,购买国有土地使用权交的契税和印花税如何做分录?
劳务派遣公司一般纳税人开局差额征收的专用发票,这个填写的开票时候填写的成本金额的依据是什么
餐饮门店,买的打蛋器计入了低值易耗品,那么期末是最终结转到主营业务成本呢?还是费用?
老师好,种植天麻享受增值税和所得税免税政策吗
老师,25年1月发了30万的奖励,放在25年计提行吗?
老师好,像那种专门靠出租厂房经营的公司 他的成本是什么
老师,修车费开的事是劳务*维修费需要交印花税吧?是在开票日的15日内交还是当天交呢?按次申报。
请问,一餐饮企业有中央厨房和各门店,比如中央厨房购进食材10元,按定价12元分发给各门店,中央厨房购进和分发给各门店,各门店进货和销售,整笔业务该怎么做分录?
老师,公司提交了减资申请,目前还处于公示期,现在想要取消,不减资了,该怎么操作呀
可以这样做是吧?谢谢老师
你好 是的直接调整。 你们估计也是结转的时候转金额转错了导致的。 这个不影响损益科目直接调整