你好 你们之前多转了 就直接调整科目就行了。 这个 可以调整的。 你分录就错误率 嘛 直接调整
请问老师,如果借方有应交税费/转出未交增值税余额10000,可以调整为借方应交税费/销项税10000,贷方应交税费/转出未交增值税10000吗?以前会计多转的
老师我想问个问题,一般纳税人结转增值必须走转出多交,转出未交来结转吗?可不可以结转时进项税和销项借贷方反做,有进项留底的就是借方未交增值税,需要缴税的就是贷方未交增值如借:应交税费—应交增值税—销项税额1000贷:应交税费—应交增值税—进项税额900应交税费—未交增值100
老师,请问月末应交税费未交增值税余额有留底在贷方10000元,次月发生销项税额5000元,我是借:应交税费应交增值税(转出未交增值税)10000贷:应交税费未交增值税10000借:应交税费应交增值税销项税额5000贷应交税费应交增值税(转出未交增值税)5000如果我在有进项8000,月末我在结转到应交税费未交增值税这个科目里,也就是借:应交税费进项税额8000应交税费转出未交增值税5000贷:应交税费未交增值税8000+5000老师不太懂次月发生销项税额该怎么做分录,求解!
老师你好,应交税费-未交增税 贷方负数 ,应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
老师,假如一般纳税人,这个月销项税额10000元,进项税额8000元,结转增值税凭证操作如下, 借,应交税费-应交增值税(销项税)10000 贷,应交税费-应交增值税(进项税8000) 贷,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000) 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税2000 贷,应交税费-未交增值税2000 这样吗 另外张凭证
销售净利率是营业净利率吗为何杜邦分析法中二者是相等的,那么销售毛利率不就等于销售利润率了吗
老师,我们公司收到其他公司的投资款,不是股东,怎么做账?会计分录指导一下
老师,我们公司收到A公司的投资款(A公司不是股东),这样情况下会计分录→借:银行贷:长期股权投资-a公司请问这样做对吗?
老师,2年前的成本暂估,今年可以开进发票吗?或者可以转入营业外收入吗?怎么处理比较风险低些?…
我是物业公司的,没有劳务派遣证,业务有劳动力外包,能开人力资源服务服务差额发票吗
老师我用公户往微信商户后台运营账户里充值,银行回单对方单位是公司网站名称,这样应该按哪个设置科目呀?如果设置微信运营账户,和银行回单对不起来,如果设公司网站名称,资金又在微信里
20万服务费摊销,怎么做账
企业所得税汇算清缴A10509表,资产处置收入怎么填?
只要董孝彬老师回答,其他老师不要回答,老师收银系统的货款是15410.08,而发票上和我实际给对方支付的都是15410元,那收银系统上多的8毛钱需要管他吗
老师,没有勾选的进项税额已入账为待抵扣进项税额,如一直没有勾选抵扣进项税额就一直挂账,不做任何转出吗?
可以这样做是吧?谢谢老师
你好 是的直接调整。 你们估计也是结转的时候转金额转错了导致的。 这个不影响损益科目直接调整