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老师2021年11月付商场三个月租金20000元分录借预付账款20000贷银行存款20000,我已按照2万元摊销三月, 2021年12月收到发票专票金额价税合计是24000元,而且暂时不用补款,等到2022年二月份又打款20000元,收到12月份的发票时候我怎么做账?

2022-03-24 22:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-24 22:29

您好,每月权责发生制暂估费用,收到发票红字冲回后再计提

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快账用户9385 追问 2022-03-24 22:33

我是11月付款20000时候走预付账款,我计提时候是借费用,贷预付账款 发票一直未到,我就按照2000计提的,现在我在做一月份的账,一月份才收到12月份开给我的这个发票专票,而且金额还不是2000是24000,我一月份收到这个专票怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-03-24 22:36

您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新做账,多开4000原因?

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快账用户9385 追问 2022-03-24 22:38

他商场租金各个几度不一样

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快账用户9385 追问 2022-03-24 22:38

我没有暂估呀

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齐红老师 解答 2022-03-24 23:02

您好,没收到发票计提费用就是暂估

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