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请问我公司外贸出口的产品和国内销售的产品原材料是一起购进的,没有单独做账,现在出口产品进项税转出在纳税申报表中按结转成本的金额*税率的金额申报的进项税转出对不对?谢谢!

2022-01-11 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-01-11 11:46

是的,这个说法是正确的

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快账用户6603 追问 2022-01-11 11:48

谢谢!那请问这个在出口退税系统里面填在哪一项?

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:27

在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。

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快账用户6603 追问 2022-01-11 16:29

增值税申报表我填了,就是出口退税系统不知道填在哪儿?

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齐红老师 解答 2022-01-11 16:36

您好,出口退税的是不需要填的

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快账用户6603 追问 2022-01-11 16:38

那我现在数据自检的时候提示说申报表和出口退税的数据不一致是怎么回事呢?谢谢

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齐红老师 解答 2022-01-11 17:05

有可能是填的数据不一致,核对一下看

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