老师，当月员工出差费用，次月才来报销，是什么时候做账啊，因为当月从勾选平台和税务取得发票都可以看到他出差的发票只是没有来报销，是不是次月他报销的时候再做账啊那这样是不是当月账上待认证就和勾选平台未勾选会不一致，可以不一致吗

就是我们单位他在报增值税的时候，跟那个增值税认证平台是两个人操作，阿包增值税是我另外一个同事，然后那个增值税认证平台，然后那个勾选是我来操作，但是那个我们那个同事，她以为我增值税平台那边已经认证勾选过了，所以他就先把增值税给报了，然后事后才发现，我这边还没有操作，还没有那个发票认证，勾选这样子的话，会会不会对那个我们这个报税有什么影响呀。 我们那个增值税税金已经缴纳了，但是那个增值税认证平台就是勾选那边，我看好像是没有进项税的，就是人家没有开，开具发票给我们，可以进行认证的就是勾，选出来都是零，如果是这样子的话，那我七月份忘记勾选了，没有勾选的话，是要到税务局申请把他把那个报的增值税撤回重新那个再勾选呢，还是说我七月份我不勾选也没有进项税的情况下，不勾选也没有关系，等到八月份然后再勾选认证是不是也可以。 我想表达的意思就是增值税已经申报，然后增值税认证平台却没有去进项税认证，但是我们也没有进项税，这样子的话，有没有关系，还是说必须要到税务局去处理一下。

请问一下贸易型企业出口退税流程 1.出口备案 2.当月收到进项专票，做退税勾选认证-退税勾选统计，同时去出口退税综合服务平台查询进项发票信息是否相符。 3.次月报增值税，填写销项和进项（上月抵扣的）部分。 4.等待出口退税综合服务平台进项发票信息认证相符， 老师，1.我们是新企业 第4步是不是要等3个月的样子。 2.等进项发票认证相符了，接下来需要做什么啊？

老师，2019年11月时etc卡开的电子普票税额当时在专票勾选平台上没有当月按普票费用入账，但今年2020年我查以前的专票时发现勾选平台上19年的11月的电子普票出来了十几张，能抵扣税金30元左右，因为这些电子票当时勾选认证平台也没有显示信息，所以全额按管理费用etc过路费入账了，没抵扣，如果现在2021年了，抵扣这30元钱2019年的汇算报表又得更正申报，我不想为30元再去更正2019年年报，不低扣税金，金额也不多，一直不勾选认证以后长时间是滞留票，税务上管吗，有风险吗

请教老师，其他老师不要回答。生产型出口退税企业都需要保存什么具体资料？特别是首次退税税局可能会查。老师能都给一一列举吗？就是出口不用交销项税那个申报。还有是什么时候确认退税申报？报关单出来后的当月还是次月？ 生产型退税跟一般外贸型退税一样在认证进项的综合服务平台勾选退税吗？

还有一个问题，想请教一下老师， [抱拳]是这样的：8月份的时候我做了一张凭证借：销售费用-差旅费255.16，应交税费-进项税7.84，贷银行存款263，这是公司的业务员出差回来报销的时候我做的分录，当时他提供的通行费发票是需要计提进项税的，但是有重复的发票，我当时没发现，已经做了凭证入账了，后来会计勾选进项税发票的时候发现了这个当中有重复发票，所以他上月就没有勾选7.84，因此跟我有一个差额，账上多了7.84，他那边进项税少了7.84，现在九月的话，业务员重新提供了新的发票7.84，我现在应该怎么处理这个事情呢，怎么做分录，入账，老师，请教一下[抱拳]