你好 ,一般情况下是的,这个不等不需要处理这个
老师,请问一下,就是应付职工薪酬科目,我本计提数和下月发放数不等的话,月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗?
老师,请问一下应付职工薪酬-职工工资,是不是应该等于费用/成本-工资的数据,但是我年初的时候计提了12月的工资,这样就不等了呀,怎么办呢?
老师,我们公司聘用外单位员工,代外单位发工资,我计提的时候没计提工资费用,但是发工资的时候走的是应付职工薪酬科目。导致应付职工薪酬是负数,我该怎么平账呀
想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
老师我糊涂了,你说付了应付职工薪酬,就不会挂着了,付工资就付计提工资的工资,这里的应付职工薪酬人工成本是结转主营成本时候的应付薪酬这个怎么付,还是我理解有误
电子税务局主题身份信息变更,有个生产经营期限止,这个填什么日期
想问一下。办了进出口供港的业务是不是要在银行开具外埠存款一般户?这个账户跟其他一般户有没有什么不同?
您好老师我们是做涂料销售的麻烦问一下店面租金和物业费我分摊怎么做凭证,
老师,去年暂了28万成本。现在开进来了。我该怎么处理呢?是直接把去年的暂估冲了就行嘛?
老师,设备的零部件能算设备原值里面吗
老师有房产税采集信息的模版吗?不会采集,我们租赁的办公室
老师,股权冻结了,可以做股转吗
老师 有一笔费用,我12月份的时候已经计提了,后面1月份付的时候我做成了成本,一笔费用重复做了,2月份发现了该怎么调整呢?
小微企业冲减上年度多提企业所得税,会计分录如何处理?
年底开始陆续给法人转了九十万,备注借款,可能不会还回公司 有风险吗
老师我1月计提12月工资的时候计入本年利润了,就没有入费用
你这个直接做未分配利润吧,这个对应上年汇算清缴这个对应这个税收金额包括这个工资吧,那这个不需要处理了不要紧,你后续发这个就平了应付职工薪酬