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老师,请问一下应付职工薪酬-职工工资,是不是应该等于费用/成本-工资的数据,但是我年初的时候计提了12月的工资,这样就不等了呀,怎么办呢?

2021-06-26 10:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-06-26 10:24

你好 ,一般情况下是的,这个不等不需要处理这个

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快账用户6729 追问 2021-06-26 10:48

老师我1月计提12月工资的时候计入本年利润了,就没有入费用

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齐红老师 解答 2021-06-26 10:55

你这个直接做未分配利润吧,这个对应上年汇算清缴这个对应这个税收金额包括这个工资吧,那这个不需要处理了不要紧,你后续发这个就平了应付职工薪酬

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相关问题讨论
你好 ,一般情况下是的,这个不等不需要处理这个
2021-06-26
你好 ;  1. 多计提了 就去红冲即可 ; 跨年了走 借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整  ;   
2022-02-10
借主营业务成本工资, 贷应付职工薪酬工资 借应付职工薪酬工资贷,银行 做这个不就可以
2024-01-05
你好,应付职工薪酬科目有余额也是正常的,没有要求这个科目不能有余额 啊
2020-07-27
你这样做分录,没有问题,也不会出现管理费用 多计提的问题
2024-03-06
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