老师，去年暂了28万成本。现在开进来了。我该怎么处理呢？是直接把去年的暂估冲了就行嘛？

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• 资产负债表年报是根据科目余额表填吗？

• 老师，合并资产负债表母公司长期股权投资和子公司实收资本抵消要减少所有者权益吗 不然资产负债表不平

• 我们是一家物业公司，有赚取差价水电费，我们每月给电网预付电款，次月电网开具上月电费总额发票过来，我们给业主开具收据预充水电费，业主直接扫码到对公账户，这个账务处理怎么处理

• 老师：商贸业公司自用自己进回来的货，数量少了。这个在收发存汇总表里边做销售出库单？还是做其他出库单？

• 零售杂货店无票收入怎么做账？要做税费吗？是小规模

• 老师怎么在报表上看，公司成立一来的亏损还是盈利

• 劳务公司是成本多一些还是管理费用多一些

• 老师，我想问一下，我们公司做了高新企业的研发费用，年度审计说我们人工成本太少，需要把研发费用分10w元到主营业务成本中。我分录是这么做的： 原来的：借：研发支出-费用化支出 10w 应付职工薪酬 10w 月底结转 借：管理费用-研发费用-10w 研发支出-费用化支出 10w 修改后：借：主营业务成本-人工成本10w 贷：管理费用-研发费用 10w 我感觉这个分录修改错了，但是不知道正确分录应该怎么修改，麻烦老师帮我看一下，谢谢

• 老师，22年借的长期借款，以前的会计做账做到23年9月份，后面没做账，长期借款225000元 等我来接手是24年5月份，也不知道有这笔借款，因为上个会计走没做交接，还款金额也没走银行流水，从法人私账还的 现在25年这笔款项已还清，账上还挂着225000元，银行只开一笔一万多的普票过来，但是跟还款的金额对不上。 这样怎么做会计处理？怎么写分录？

• 请问老师:收到汇算清缴所得税退款后的会计分录中的利润分配-未分配利润，如何在试算平衡表中清零