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老师,我们公司聘用外单位员工,代外单位发工资,我计提的时候没计提工资费用,但是发工资的时候走的是应付职工薪酬科目。导致应付职工薪酬是负数,我该怎么平账呀

2021-12-07 20:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-07 20:11

你好 补提一下工资 借费用 贷应付职工薪酬

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快账用户4733 追问 2021-12-07 20:15

可我们是代发工资,这个应该不是我们的管理费用啊,我们本来就亏损,不想计提这个费用进来。如果能计提我早就计提了

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齐红老师 解答 2021-12-07 21:11

怎么代发,这个员工给谁服务?这个不是你们聘用的吗?

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你好 补提一下工资 借费用 贷应付职工薪酬
2021-12-07
同学你好!这个可以把外单位职工走的应付职工薪酬    冲回的 然后   计提 借:管理费用      贷:应付账款 借:应付账款     贷:银行存款
2021-12-07
你好。其他应收款或其他应付款固定用其中一个就可以了
2021-08-09
发生的时间不同,需要红冲去年的工资
2024-08-08
同学你好,这个没有重复,一个是福利费,一个是工资 ;
2021-12-11
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