老师，请问一下，就是应付职工薪酬科目，我本计提数和下月发放数不等的话，月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗？

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• 工商年报，贷款总额要不要扣归还贷款金额

• 我司有一个的进口商品，海关缴款书是双抬头的，上面的货款和进口增值税这些都是我们公司转给另一家公司，他再帮我们付这些的，如果我们公司要用这份发票里面的商品来做账，但是不去抵扣增值税，我们直接把增值税计入成本里面，我们还需不需要手工采集海关缴款书呢？

• 老师一般一个贸易业的以下比率范围输多少合适，资产负债率流动比率（短期偿债能力）/速动比率（短期偿债能力）/总资产净利率毛利率（盈利能力）/销售回款/收入（变现能力）/应收账款周转天数/存货周转天数/利润率

• 老师，给员工购买的工作服记到哪个科目

• 个体工商户开票价税合计41112元 税额407.05元 不含税收入40704.95元 符合季度30万免税政策 税额做了营业外收入， 做年度汇算清缴的时候税额407.05是否需要做纳税调整。

• 老师，你好，这里我有点不明白，上期留低11504.42，本期进项税转出-19072.88，本期留低变为30577.3，这是什么原因呀？账上要怎么做这个进项转出的分录呀？

• 老师，12月份计提了12月份的工资，多计提了怎么处理

• 你好老师，现在补开2021年-2024年的厂房租赁发票的话我是开发票之前要去税务局做房产税的计征的方式还是我可以先开票再去做，因为这个月是3月份了，空地租赁的话不需要做计征变更吧

• 公司全部承担个人单位社保，收到税务局发票，怎么做分录

• 老师，报销单上的经手人是啥意思？签字那里？