老师，你好，这里我有点不明白，上期留低11504.42，本期进项税转出-19072.88，本期留低变为30577.3，这是什么原因呀？账上要怎么做这个进项转出的分录呀？
同学，你好 进项税额转出是负数，可能是之前有做过进项税额转出，现在冲回，所以是负数
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老师们好！请问我增值税申报表上25行上月期初未缴增值税这里是为负数为多缴100多万的状态，如果我本月开票的销项增值税80多万会不会自动从这里减呀？不会我这个月开票还要交增值税吧？原来只碰到过进项留底会自己扣掉留底的，这个期末为多缴的情况没碰到过，不知道会不会自动从它里面扣，请问这是什么原因造成的负数？
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老师，你好我的起初留底税10000，本期销项税7000 本期进项税额5000 ，这样我月末的账务分录怎么写，就是要把本期的差额2000元增值税做，借应交税费_应交增值税（转出未交曾值税）2000 贷应交增值税_未交增值税2000 这样处理么？这样的情况不用计提附加税吧，因为期初还有10000元的留底税额的。这样对吗？希望老师能够详细说一下，相关的分录处理谢谢老师。
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你好，邹老师在吗？上次问你的问题还有不明白的地方。 1，存货余额跟期末留抵之间没有什么必然关系，为什么没有关系？ 2，存货余额可能大于期末留抵税额/13％，也可能等于。我想期末留抵有可能里面有费用，为什么存货余额不是小于等于期末留抵税额/13％？ 3，如果不存在固定资产和费用票进项的情况，期末存货余额与期末留抵税额/13％没有必然相等的关系，老师你说的这点我不太明白，为什么没有必然关系？ 4，销项大于进项，成本费用高利润就少的。进项大于销项，利润可能是正数，也可能是负数的。为什么利润有可能是正数？
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老师们，上个月误点的抵扣税，这个月进项转出。账是做了。但科目余额汇总表为什么不扣除呢？科目余汇总表的余额还是未扣除转出部分，是啥原因？我做分录有误？
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老师，我期末结转进项销项的时候发现2021年4月报表上面少申报了农产品进项发票，税务上我期末留底为0，但是做账的话期末留底就要有少什么的这笔税额，这个我该怎么做账使期末数为零呢，我不想去更正申报税额了
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你好！想请教一下，2月我们出纳开错发票，3月份才冲红，导致3月份要交增值税，而且到目前都没收入重新开发票冲回去，像这种情况怎么做账务处理[捂脸]
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账上要做什么分录吗？
现在留低税对不上
同学，你好 这个报表是根据你们账上的金额填写的。不对的话，很有可能是报表填错了
那怎么调帐呀，因为前面的帐不是我做的，现在以前年度的留低税账上和报表不一致，要改哪个？
同学，你好 账上留抵是多少
4月收到这个退税。8月报表上有这笔负数
账上和报表上完全不一样
同学，你好 这个不应该填在这个表格里面的，这个不填写
最后这个图是账上的，第一个图是报表上，不知道怎么调了
同学，你好 报表上，进项税额转出不填这个数的
你指的是那个不用填表格？
报表上不应该填进项转出的负数是吗
同学，你好 对。应该填写到：填写《增值税及附加税费申报表附列资料(二)（本期进项税额明细）》第22栏‘上期留抵税额退税’。”