其他应收款—王海龙 10000 贷其他应付款—柳亚都10000 老师我公司从柳亚都购买钢材了这比分路的意思柳亚都付给王海龙 是吗

成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含专票进项税额435.44。总部帮我们分公司付的钱，分公司自负盈亏独立核算，这个货是总部给各分公司买的统一服装，借款形式，各分公司平分承担费用，到货了也是领用形式，不是买了3785就把3785的货全部发到分公司，我们分公司需要把3785还给总部的，总部说专票3785已经收到，其中3785包含的专票进项税额是435.44，总部会计说往来里减掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？ 以下图片是跟总部会计对话还有一张是总部跟本分公司的往来

老师好！我们公司主要是从其他国家采购马达类货物进口到马来西亚，进行加工售卖。因为货柜都是走海运，时间比较长，比如9月跟供应商签的合同，签订合同5个工作日付了30%定金，等到10月末货柜才到目的港，到港前几天才付尾款，然后11月初货物才到厂，那计算9月利润，9月付的定金也要算作是成本里吗？

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

老师，你好。我是一家劳务公司，在2023年5月的时候，我有一部分公司漏报了，但是又从对公账户转出去的，而本人找不到，联系不到了，我可以这样做分路吗？比如从对公账户转了2万块钱给张三，借其他应收款~张三 2万；贷：银行存款 2 万 我再做一笔，借其他应付款~法人，贷：其他应收款~张三。平时周转资金都有法人周转的

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