辛苦图片这个老师说下谢谢

关于社保的部分，是这样理解的 虽然，你们公司是 当月计提工资，次月发放， 但是，这个并不影响 社保的所属期，也就是说 当月缴纳的社保，和 当月计提的社保，是同一个月分的， 和 实际发放工资的月份没有关系

所以我做账报表余额凭证没问题吧

图片有点模糊。但是。通过平常和交流，可以得知 你的社保分录是没有问题的

所以我做账报表余额凭证没问题吧

对的，同学。没有问题的

老师看下报表余额表

老师看下账明细没问题吧

公司社保，利润分配，工资

同学你好，早上好 看过了，余额表是正确的 3个财务报表勾稽关系也是正确的，

本年利润，应付职工薪酬，成本没有重复结转损益吧

暂估的，库存商品，个人社保

你的报表显示是挺不错的，可以同时查询2年的数据。 另外， 结转损益，日常应该是2笔，1月份是 1笔，是因为 没有收入的原因吗

老师说结转损益是收入跟成本的吗，1月份是没有开票，老师具体哪里判断有没有损益呢？

上面是2月份账呢老师

那你的报表是正确的，没有任何问题。 财务账每月月未，都要结转损益，从你的画面上判断，每月都是2笔， 唯有1月少一笔，所以，就会引起猜疑，是否少结转了一笔，

老师现金这个没问题吧