您好,确认了以下就没事了,税务的信息是滞后的, 确认在电子税务局的【出口应征税报关单用途确认】模块中,所有报关单的用途确认都已正确保存,并生成了统计确认表
湖湘对外贸易有限公司统一社会信用代码为914100147817111111,申请单位编号为410014781。企业具有进出口经营权,2020年1月公司从美国进口工业皮革50吨,进口货物许可证号为3321588106,批准文号为080082316,进口工业皮革的FOB价格为每吨1000美元,运费为6000美元,保险费率为3%o,运输方式为江海运输,运输工具名称为BUEKCY110/452。15日,货物到达我国长沙口岸,提货单号为KHCLB238265,单位报关员兼办税会计员持相关材料到海关进行报关,报关单编号为054861842,进口工业皮革的关税税率为14%,外汇牌价为1美元=6.82元人民币,进口增值税税率为13%。1.准确计算进口货物应纳的关税2.准确进行企业关税相关业务的会计处理。
1.某电子企业为增值税一般纳税人,2022年7月发生下列经济业务:(1)销售A产品50台,不含税单价8000元。货款收到后,向购买方开具了增值税专发票,并将提货单交给了购买方。(2)将20台新试制的B产品分配给投资者,单位成本为6000元。该产品尚未投放市场。.(3)单位内部职工集体福利领用里材料1000千克,单位成本为50元。(4)企业某项免征增值税项目领用甲材料200千克,单位成本为50元。(5)当月丢失库存乙材料800千克,单位成本为20元,作待处理财产损溢处理。。(6)当月发生购进货物的全部进项税额为70000元。。其他相关资料:上月进项税额已全部抵扣完毕,本月取得的进项税额抵扣凭证均已申报抵扣。购销货物增值税税率均为13%,税务局核定的B产品成本利润率为10%。。要求;(1)计算当月增值税销项税额。"(2)计算当月增值税可抵扣进项税额。(3)计算当月应缴增值税税额..
下列对异常增值税扣除凭证的说法正确的是()。 A.直接走逃失联不纳税申报,或虽然申报但通过填列增值税纳税申报表相关栏次,规避税务机关审核比对,进行虚假申报的,其所对应属期开具的增值税专用发票属于异常凭证 B.增值税一般纳税人申报抵扣异常凭证进项税额累计占同期全部增值税专用发票进项税额50%(含)以上的,其对应开具的增值税专用发票属于异常凭证 C.商贸企业购进、销售货物名称严重背离的,其对应开具的增值税专用发票属于异常凭证 D.纳税人尚未申报抵扣、尚未申报出口退税或已作进项税额转出的异常凭证,其涉及的进项税额计入异常凭证进项税额的计算 E.纳税人对税务机关认定的异常凭证存有异议,可以向主管税务机关提出核实申请 老师这答案是ACE?
国家税务总局公告2013年第12号 关于公布《出口货物劳务增值税和消费税管理办法》有关问题的公告 (八)出口企业或其他单位未按规定进行单证备案(因出口货物的成交方式特性,企业没有有关备案单证的情况除外)的出口货物,不得申报退(免)税,适用免税政策。已申报退(免)税的,应用负数申报冲减原申报。 今天得知消息,每一个出口退税企业都要核查备案情况,敬请大家按要求做好备案,否则麻烦大啦!要把国家简化手续提供从里便利当做做好工作的动力,而不是放任不管,可以随意!越来越强调自律合法合规! 这个备案是什么意思?是每一个出口单都要备案吗?
生产型企业,自查了一批实木复合地板,然后出口了,现在税务申报的时候有个比对提示:出口应征税货物风险比对监控(一般纳税人):不适用出口退(免)税政策报关单金额(15944),操作建议本期正常开具带税率发票销售额(201811.63),申报应征税销(201811.63)。建议核对本期出口报关单数据,对出口0税率或出口未备室数据进行核对,按规定申报应征税货物销售额。请问这个什么意思?
老师您好!发放股利之后,股票价格下降了,为什么股利增长率会等于股价增长率?
老师,单位购买村里的土地自建厂房,政府拨付的土地扶持资金和基础设施配套费怎么分摊,按什么分摊?
企业所得税汇算清缴加计扣除数是36万多。高新技术企业 企业发展情况年报,显示研究开发费用是10多万。这俩数据不一致正常吗老师
老师,2月份的工资单是和2月份凭证放一起然后做计提,还是等到3月发放2月份工资的时候凭证一起装订再做计提和发放?
老师,房东是个人,他去税局代开发票给我们,我们是不是有义务为他代扣代缴个税?
老师,税额是4204 怎么算它的税款呢
老师,想问一下: 审计计划中【计划审计工作➡️开展业务活动(风险评估)➡️制定总体审计策略➡️制定具体审计计划】 和风险识别和评估中【实施风险评估程序➡️了解被审计单位及其环境➡️了解内控➡️项目组成员内部讨论➡️评估重大风险】 以及风险应对这三者之间的先后顺序。 deepseek:风险识别和评估➡️审计计划➡️风险应对吗? 老师讲课:业务承接➡️计划审计工作➡️风险评估➡️风险应对➡️审计报告
如果把公司日常费用转到以劳务费的形式转到另外一个公司,合法不?
总结全网2篇结果营销部刘明销售给广州五羊商贸有限公司甲产品500件、乙产品400件,甲产品每件售价550元,乙产品每件售价530元,增值税税率为13%,总价税款为550310元。货已发出,并向对方开具了增值税专用发票,同时用现金代垫运费800元,价税款及代垫运费暂未收到
您好老师,想问下出口退税企业,没有进项发票的货物,报关单上能出现吗?
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老师,申报增值税时还会有这个提示,增值税申报提交不了
您好,明天再申报,今天周末,没有人维护后台
周五就是这种情况老师
哦哦,那明天上午快打税务大厅电话,让后台查一下,这个提示是异常的,我们都确认了
好吧,谢谢老师
祝2025年:愿您所想,皆您所愿!