你好,你的加计扣除是因为做了研发吗?正常来说是100%,你所得税会算的研发费用是36万吗?
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
1、A集团有限公司2019年全年业务情况如下:(该企业的企业所得税税率为25%) (1)发生管理费用802万元,(其中新产品研究开发费用90万元,业务招待费80万元,一项自行研发的新技术当年1月份计入无形资产,原值200万元,摊销年限10年) 要求: 计算2019年度准予在企业所得税前加计扣除的新产品研究开发费的数额
高新技术企业,进行企业所得税汇算清缴,,研发支出辅助账样式的选择会影响企业所得税申报表的数量吗,假如选择2021年版,会自动带出研发费用可加计扣除研究开发费用情况归集表吗
老师,高新技术企业火炬年报数据要与发展情况一致吗?火炬年报截止3月底,但是未完成汇算清缴,也未出审计报告,发展情况截止5月底,这两个数据肯定会有差异!这种事情可以的嘛?
企业所得税汇算清缴加计扣除数是36万多。高新技术企业 企业发展情况年报,显示研究开发费用是10多万。这俩数据不一致正常吗老师
开具安装费发票上的地址必须是本地的吗
老板名下有两个个体户,一个是查账征收的,一个是核定征收的,请问要做汇算清缴吗?
某产品分两道工序,各工序单位定额工时分别为200小时和300小时。假定各工序内完工程度都为50%。1000件第二道工序的在产品相当于
个体工商户的以个体名称弄的收款码,税务局会知道不
社会团体法人登记证书(药协会)税务需要办理什么手续。开展业务收取协会费需要开具财政印发的收据还是税务系统领取的电子发票
老师,我想问下,公司是软件公司,自主研发的软件销售税率是多少?采购的软件销售税率是多少?
销售净利率是营业净利率吗为何杜邦分析法中二者是相等的,那么销售毛利率不就等于销售利润率了吗
怎么看年审报告上需要调表还是调账
老师您好,企业开票有一般计税和简易计征的,取得进项,都能抵扣吗
老师,假如张三应发工资是10800,个人社保是500,个人公积金是400,张三的个税怎么算呢。
所得税归集的是四十几万,但可加计扣除的是36万多
高新上这个数额是不是只能比企业所得税汇算清缴加计扣除时的数额大,不能比他小
你好,这个你自己要看这些36万多是哪一些数据组成的?正常来说这两个数据应该一致
难的是公司账上在这一年没有计入研发支出科目的记录
我加了一下研发人员工资社保公积金,比企业所得税汇算清缴归集的40多万多的多
高新上研究费用数额是不是只能比汇算清缴加计扣除的数额多,不能比他少啊老师
你好,老师不知道你的数据到底是怎么来的,但是这几个数正常来说是应该一致。
如果不一致,老师只能说这样做有风险。
比如研发用的电子设备折旧费,不打算让折旧费加计扣除,高新的表研究费用这里写包含折旧费的,加计扣除剔除折旧费,这样高新的表比汇算清缴加计扣除多,这样是不是正常的
你好,这个是不正常的,并不是你自己想要加计扣除就加计扣除。
你应该按照实际的数据来,按照实际情况来,这样才真实。
如果账目上记了研发支出费用化支出,人与人工和折旧费
你如果账上做了,你就应该按照账上的金额来。
不打算把折旧加计扣除,高新的表要把折旧费包含到研究费用里面吗
你好,你如果不打算加计扣除,你就不要计入研发支出。
老师见过很多。这种税务局后面要求调整的。
这种情况要纳税调减吗老师
你好,如果是有做研发就要调解。
如果是有做研发就要调减
老师,不能多加计扣除,少加计扣除也不行吗
你好,是的。老师见过很多税务局要求一致