你好,你的加计扣除是因为做了研发吗?正常来说是100%,你所得税会算的研发费用是36万吗?
老师,请问企业亏损的情况,研发费用比如100万,统计年报中1、申报加计扣除减免税的研究开发支出;2、加计扣除减免税金额;3、高新技术企业减免税金额,分别是多少?(我们公司是高企)
1、A集团有限公司2019年全年业务情况如下:(该企业的企业所得税税率为25%) (1)发生管理费用802万元,(其中新产品研究开发费用90万元,业务招待费80万元,一项自行研发的新技术当年1月份计入无形资产,原值200万元,摊销年限10年) 要求: 计算2019年度准予在企业所得税前加计扣除的新产品研究开发费的数额
高新技术企业,进行企业所得税汇算清缴,,研发支出辅助账样式的选择会影响企业所得税申报表的数量吗,假如选择2021年版,会自动带出研发费用可加计扣除研究开发费用情况归集表吗
老师,高新技术企业火炬年报数据要与发展情况一致吗?火炬年报截止3月底,但是未完成汇算清缴,也未出审计报告,发展情况截止5月底,这两个数据肯定会有差异!这种事情可以的嘛?
企业所得税汇算清缴加计扣除数是36万多。高新技术企业 企业发展情况年报,显示研究开发费用是10多万。这俩数据不一致正常吗老师
那也就是说海运发票和保险发票相当于往来,直接当附件就行了,这样理解对吗
餐饮行业厨房油烟机清洗费用计入什么科目
如果去年开票有误,今年红冲重新开的话,本月增值税申报表填重新开票的金额在哪里填,以前开票金额已申报
小规模企业,缴纳的税费借贷方记什么
公司注销,资产负债表上其他应付款10万,需要缴纳25%的所得税,请问如何调整报表不交税?
招标平台使用费计入管理费用,办公费吗
老师 是这样的 我们老板经营了一个园区 注册了三个公司 A、B、C,员工的社保和一部分工资是由A公司支付 ,一部分工资现在是对私支付的 ,我想把对私支付的这部分工资放在B公司下面,由B公司支付,那需要与员工签署劳动合同呢还是劳务合同呢 (麻烦您给我提供一个范本),社保全部由A公司支付的
老师,个体工商户交的经营所得税怎么入帐?
假如一个月31天,员工固定一个月休假4天,底薪3000元,员工3/14号入职,怎么算他的底薪呢
股权转让存在税的产生吗
所得税归集的是四十几万,但可加计扣除的是36万多
高新上这个数额是不是只能比企业所得税汇算清缴加计扣除时的数额大,不能比他小
你好,这个你自己要看这些36万多是哪一些数据组成的?正常来说这两个数据应该一致
难的是公司账上在这一年没有计入研发支出科目的记录
我加了一下研发人员工资社保公积金,比企业所得税汇算清缴归集的40多万多的多
高新上研究费用数额是不是只能比汇算清缴加计扣除的数额多,不能比他少啊老师
你好,老师不知道你的数据到底是怎么来的,但是这几个数正常来说是应该一致。
如果不一致,老师只能说这样做有风险。
比如研发用的电子设备折旧费,不打算让折旧费加计扣除,高新的表研究费用这里写包含折旧费的,加计扣除剔除折旧费,这样高新的表比汇算清缴加计扣除多,这样是不是正常的
你好,这个是不正常的,并不是你自己想要加计扣除就加计扣除。
你应该按照实际的数据来,按照实际情况来,这样才真实。
如果账目上记了研发支出费用化支出,人与人工和折旧费
你如果账上做了,你就应该按照账上的金额来。
不打算把折旧加计扣除,高新的表要把折旧费包含到研究费用里面吗
你好,你如果不打算加计扣除,你就不要计入研发支出。
老师见过很多。这种税务局后面要求调整的。
这种情况要纳税调减吗老师
你好,如果是有做研发就要调解。
如果是有做研发就要调减
老师,不能多加计扣除,少加计扣除也不行吗
你好,是的。老师见过很多税务局要求一致