咨询
Q

生产型企业,自查了一批实木复合地板,然后出口了,现在税务申报的时候有个比对提示:出口应征税货物风险比对监控(一般纳税人):不适用出口退(免)税政策报关单金额(15944),操作建议本期正常开具带税率发票销售额(201811.63),申报应征税销(201811.63)。建议核对本期出口报关单数据,对出口0税率或出口未备室数据进行核对,按规定申报应征税货物销售额。请问这个什么意思?

2024-09-09 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-09-09 15:18

这个提示意味着你出口的实木复合地板可能不符合退税条件,需要按征税处理。你需要检查报关单数据,确认是否应按0税率或未备案处理,并据此调整申报,确保符合税收规定。

头像
快账用户9824 追问 2024-09-09 15:29

嗯,谢谢老师,这个月是不是要按照征税的处理,无票收入确认收入,交增值税了,另外上个月还未开具外销发票,那这个月如果开票外销发票的话,是不是要按照13%开具电子普票了。

头像
齐红老师 解答 2024-09-09 15:33

是的,如果这批出口商品不适用退税政策,本月应按征税处理,确认收入并交增值税。至于上月未开外销发票的情况,本月开票应根据最新的税率政策来定,如若当前政策为13%,则应按此税率开具电子普通发票。建议关注最新的财税政策。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×