收到货款:借:银行存款 100 贷:预收账款 100 但是确认收入时，借:预收账款 105 贷:主营业务收入105 由于双方过磅单的差异导致主营业务收入有差异，从而导致预收账款也有差异’这样的话预收账款就多了5元，怎么调整预收账款变成一样?
您好，多出的5记入到应收账款
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收到货款:借:银行存款 100 贷:预收账款 100 但是确认收入时，借:预收账款 105 贷:主营业务收入105 由于双方过磅单的差异导致主营业务收入有差异，从而导致预收账款也有差异’这样的话预收账款就多了5元，怎么调整预收账款变成一样?
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接收公司账发现账上的预收账款-物业费从21年就没有转入收入，导致现在挂账287万，当年收的物业费计入主营，预收的一直是这样做的账借银行存款贷预收账款-物业费贷应交税费-增值税
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20年有一笔业务本来预收了一笔款项，开票时忘记那笔预收了，做到应收账款里面了，现在要调整的话怎么写分录？这个是之前的分录1.预收时：借：银行存款 9500贷：预收账款9500 2.开票时：借：应收账款31800 贷：主营业务收入30000 应交税费-应交增值税（销项税额）1800
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老师，现发现23年有一笔账错了，该怎么调整？去年有给代理商的补贴款代理商用来抵货款，当时开的发票是全额开。就是假如订货款是10万元，补贴款是3万元，对方支付了7万元，我们开了10万元的发票，按十万元做收入。当时的账务处理是，借 银行存款 70000 贷 预收账款 70000，然后就是 借 预收账款 100000 贷 主营业务收入 100000，这样就导致多冲3万元的预收账款，请问我现在该怎么调这笔账啊？
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老师 单位有一个100元的货款 本来七月份的时候是预收100元，但是七月份就做了借应收账款 贷 主营业务收入的分录 借银行存款 贷 应收账款 ，八月份实际销售时候又做了一次借应收账款 贷主营业务收入 这种要怎么调账 账上一直挂着100元的应收账款
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这个客户没有设计应收科目
怎么把第二个分录预收账款调成100?
或者怎么把第一个分录调成105
你实际只收到了100。所以要增加应收账款科目
怎么写分录
借应收账款5 预收账款100 贷主营业务收入105
二级科目还有客户名字，这样应收和预收同时用不就乱了?
不会啊，收到5快，把应收账款冲销就行了
之前会计做账，电脑里应收账款和实际应收账款不一致，怎么调成一致?
得找原因看看是不是那笔做账做错呢
磅房过磅差异导致
我们是沙子厂，会计做账以我们这边过磅单做账，但实际以对方榜单为主，这样的话就导致不一样
是的，这个钱不是还得和对方收吗
不一样的那部分计入什么科目
记入应收账款里面的
实际对方不欠款，但电脑里做账显示还欠，怎么消掉这笔欠款。
是流水账
不用考虑税局
那就借方增加库存现金5
没收到现金
怎么把这笔账冲平
我知道，只能是这么平账