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接收公司账发现账上的预收账款-物业费从21年就没有转入收入，导致现在挂账287万，当年收的物业费计入主营，预收的一直是这样做的账借银行存款贷预收账款-物业费贷应交税费-增值税
2023-10-31 19:56
2023-10-31 19:57
那预收账款应该按照权责发生制原则分期确认的
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前年有一笔收入，直接做借 银行存款 贷 应收账款，但没有做借 应收账款，贷 主营业务收入 贷 应交税费这一步，导致应收账款一直挂负数，要怎么调整？
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老师好！小规模物业公司，预收客户半年度物业费，预收了6万，已经开票收款，税率按照现在1%，实际当月发生物业费1万，分录借：银行存款6万 贷：主营业务收入9405.94 贷：应交增值税594.06 贷：预收账款5万，分录这样做对吗？
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#提问#请问老师小区物业小规模纳税人，老板从他私户转公户20万记物业管理费，这是一年的物业费，记预收账款每个月摊吗？做分录是否用过度一下借其他应收款-代收物业管理费-代收物管费，贷预收账款-物业管理费，应交税费-应交增值税，然后借银行存款，贷其他应收款-物管费，借预收账款，贷主营业务收入？请老师指导
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Q
在物业管理企业中，比如本月收取下月的物业费并开了发票，我现在这家企业的做账是 借 银行存款 贷 预收账款 借 预收账款 贷 应交税费-应交增值税-销项 正常的不应该是 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 这家企业我刚进去，我看了下记账凭证，都没有出现主营业务收入，不知道利润表上怎么体现收入
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接收公司账发现账上的预收账款-物业费从21年就没有转入收入，导致现在挂账287万，当年收的物业费计入主营，预收的一直是这样做的账借银行存款贷预收账款-物业费贷应交税费-增值税
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