你好; 是的。 账上是先红冲无票收入分录。 在按开票做一遍收入分录 ; 申报的时候 : 未开票收入写负数; 开票收入对应去栏次去报即可。 不会不一致的
老师 您好 我想问下2月开的外销发票已经申请退税了 ,三月又重复开了现在已经跨月了,只能冲红,这样的话3月的账要做进去做4月的账时红冲再做正确的分录,那申请3月的退税就不用申请了是不是 到时候申请退税时会不会出现什么问题 和账上的不一致
我想问,2月有一个末开票收入已经申报并交税了,现在3月又重新开票了,这样我申报的时候冲之前的无票收入对吗,那账上要做什么吗,如果账上不做什么,是不是申报表和账上就对不上了?
老师好,现在不是要退留底退税吗 我账和报表都申报了,不退的话,就申报未开票收入。 那我可以这样操作吗? 增值税上申报未开票收入 把留底为0,但是我账和报表不去改了,下月初的时候 肯定是要把这个未开票收入 红冲的 不想改来改去 这样操作可以吗
账上和申报表留抵退税不一致,已经找出了原因,有一个供应商多开了8000的发票,然后进项税又抵扣了79.21,但是是2020年的事情。现在账上和申报表就差79.21,不想动申报表,账上应该怎么调整,怎么做分录,需要对方开红字发票红冲吗?
如果在上个月收入的5000已经确认了无票收入,在本月的时候对方又要求开票,那本月怎么做账务处理,增值税申报表应该怎么填
员工3月4号入职,单休4天,怎么算应出勤天数?是不管多久入职都可以在入职后休假4天吗
老师,公司是一般纳税人,生产制造门料板的,属于金属制品业,增值税税负率控制在多少合适?
老师:如果只卖地,算土地增值税时,能扣除城建税,教育费附加,地方教育费附加吗?
老师,员借支2850给员工发开门红包,退回余款300,会计应该怎么做账务处理?
请问老师,单位是加油站,专管员说:我们超过标准损耗转出的进项税,在企业所得税汇算清缴中是怎么处理的。
老师好,公司自查发现上一年度跨区域涉税事项的项目有一笔开了发票,但是没有预缴增值税和所得税,请问现在发现了,是否可以在发现当月在没有开发票的情况下进行预缴的操作?
A公司一般纳税人(开9%普通发票)将房屋转租给B公司,B公司又将房屋转租给个人,开5%普通发票,请问B公司可以适用5%税率吗?
老师,应收账款在借方是10000元,但是客户给我们付了15000元,多出来的5000怎么办?我给他开的发票也是15000的
老师,公司购粮仓库,粮食烘干机用采购的煤炭计入什么费用?
老师您好,请问三月份没有销项税额,有一张进项发票,我把他放在了应交税费-待认证进项税,那月末还需要计提或结转吗?
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