购买原材料，货款用银行存款已支付，发票未收到，做暂估的分录？麻烦老师写下
借原材料贷银行存款做这个。
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购买原材料，货款用银行存款已支付，发票未收到，做暂估的分录？麻烦老师写下
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公司为小规模企业，现支付一笔原材料采购费后收到原材料，但发票后面在开，请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借：应付账款-XX：7000 贷：银行存款：7000 原材料暂估入库 借：原材料-XX：7000 贷：应付账款-暂估入账：7000
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老师，银行存款购买的原材料，暂时没有收到发票，需要记入暂估。借：原材料100，贷：银行存款100。这么做，怎么才能体现出是暂估呢？
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购买原材料，已付款，发票未到，借：原材料-估价-甲供应商30万，贷：银行存款30万，下月发票收到，怎么做分录，老师给写下
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货已到，款已付，发票未到，1借：原材料，贷：银行存款-暂估。2借：原材料-暂估，贷：银行存款-暂估。老师那个分录对
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老师，差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上，不能A项目差额B项目啊
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老师没收进来发票就不能差额抵扣了，那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
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老师申报税种为啥有两个增值税税目一个医疗服务一个其他
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老师那差额征收全额开票，差额部分不在发票显示，我需要自己做台帐吗？要不然申报的时候我怎么知道差额数据啊
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老师这个差额征收太麻烦了，如果当月收到1000万的工程款，然后分包单位还没有把发票给我们开进来，我们还怎么差额，是不是就按1000交税，然后税率还得按差额税率5%啊再比如我们这个月没有收到工程款，但是收到分包进项发票了，等下个月收到工程款需要给甲方开票的时候也可以把上个月收到的分包发票减去吗
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老师，小规模公司购进的库存6000卖出时没有给对方开发票，对方用现金付的货款，这种怎么做分录？
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选择差额征收全额开票，那个差额部分不在发票备注里面单个显示吗，我看差额征收差额开票，那个扣除的差额部分会显示在发票备注栏
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老师，研发技术服务下可以开勘察劳务的发票吗？公司有工程勘察资质
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奥，明白了老师，那如果我们是承包方，差额只能扣除分包款吗？我们自己员工的工资还可以扣除吗
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老师，差额征收全额开票，有个凭证类型选择其他扣除凭证，就可以直接填扣除额，不用填发票号码了，这样有些单位不是随便填扣除额了吗，怎么管控啊
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收到发票后怎么写呢？
材料当时项目就领用了？领用材料工程施工-合同成本-材料 ， 和上个分录原材料金额一致吗？
借应付账款贷，原材料借原材料贷，应付账款领用的时候，借工程施工贷原材料可以的。
货款购买的时候就支付了，冲的时候不能用应付账款了吧，还是已付款的就不用暂估了呢
我们和供应商都是一般纳税人，我能不能直接算一下进项税入账？
用应付账款，因为你的银行存款并没有退回来。
相当于用一个往来科目代替一下。
借应付账款贷原材料， 借原材料应交税费应交增值税进项贷应付账款。
那领用的时候，原材料的金额是含税的，发票收到了，要把税额冲减吗？
你好，如果你暂估的时候，这个材料就领用了，发票到了需要红冲领用的暂估借原材料贷工程施工，然后重新做一个领用，借工程施工贷原材料。