购买原材料，已付款，发票未到，借：原材料-估价-甲供应商30万，贷：银行存款30万，下月发票收到，怎么做分录，老师给写下
你好 购买原材料，已付款，发票未到，借：预付账款，贷：银行存款 借：原材料，贷：应付账款—暂估 下月发票收到 借：应付账款—暂估 ，贷：原材料 借：原材料，贷：预付账款
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购买原材料，货款用银行存款已支付，发票未收到，做暂估的分录？麻烦老师写下
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一般纳税人建筑公司，采购施工材料，要预先付材料款，未收到发票，会计分录 借：合同负债10万 贷：银行存款10万 收到专票 借：原材料8.85万 借：应交税费-进项1.15万 贷：合同负债10万 领取材料 借：合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85 还是这样如下出分录 借：预付账款10万 贷：银行存款10万 收到专票 借：原材料8.85万 借：应交税费-进项1.15万 贷：预付账款10万 领取材料 借：合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85
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暂估借原材料20万，贷应付账款暂估20万，借生产成本20万，贷原材料；借库存商品20万，贷：生产成本20万，借主营业务成本20万，贷库存商品20万，跨年收到发票是30万，现在分录怎么写？会涉及到应交税费应交企业所得税的分录？
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购买原材料，已付款，发票未到，借：原材料-估价-甲供应商30万，贷：银行存款30万，下月发票收到，怎么做分录，老师给写下
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老师，您好，购买原材料，材料已入库，款已付，票未开，本月借：原材料；贷：银行存款，下月收到发票（增值税专用发票），怎么入账？
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老师 我们公司是小规模纳税人，在当月开票价税合计6万元 当月收到承兑汇票6万元 。收到承兑票时当时就转给了另一个公司给我们承兑了 银行就收到了6.4万，0.1万就当是承兑费用 。请问这分录怎么做才对。
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请问一般纳税人公司租金和水电管理费可以抵扣销项税吗
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老师，有个异地项目4月11日开的发票，4.12日预交时由于资金周转问题仅申报了，没有缴纳，请问这也会形成滞纳金吗？
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老师好，从一般户往基本户里转入资金，然后还股东借款，请问这种的分录怎么写呢
粤公网安备 44030002003870号
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我要红冲那个分录老师
请看图片，下面一个分录，就是对之前暂估入账分录的红冲
收到了原材料，款已付，发票未到，这么做分录吗
老师麻烦给我写个完整的，怎么有预付还有应付，不明白
老师看我做的分录对不
你好，整个过程就是这样做分录 购买原材料，已付款，发票未到 借：预付账款，贷：银行存款 借：原材料，贷：应付账款—暂估 下月发票收到 借：应付账款—暂估 ，贷：原材料 借：原材料，贷：预付账款