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公司为小规模企业,现支付一笔原材料采购费后收到原材料,但发票后面在开,请问收到发票后要如何做分录 目前做的分录是 付采购原材料费-原材料暂估入账 借:应付账款-XX:7000 贷:银行存款:7000 原材料暂估入库 借:原材料-XX:7000 贷:应付账款-暂估入账:7000

2022-03-06 17:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-06 17:38

借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理

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快账用户7948 追问 2022-03-06 17:39

暂估这一笔需要冲掉么 我们是小规模企业

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齐红老师 解答 2022-03-06 17:39

充掉。然后做我给你的这个

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借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
你好, 3月份 借:原材料 贷:应付账款-暂估入账 4月份 借:应付账款-暂估入账 贷:原材料 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款
2021-06-11
同学你好 这样做可以的,暂估的原材料红冲了就行了
2021-01-11
对的,同学,你的做账流程是对的
2023-08-08
同学你好, 付款 借,预付账款 贷,银行存款 暂估 借,原材料 贷,预付账款 然后下月初冲减暂估分录;
2021-06-15
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