老师好，我前阵子去了家新单位，请问现在发票都是在国税平台上操作了，针对每月发票认证，电子发票现在如何判定是进项抵扣联？我看他们打出来了两张，拿其中一张做进项联？我仔细对看了下区别，一样的，为啥那张就是进项联？还是说她们只是打出来两张，其中一张做进项联保存，还有一联进项票做账用的？

老师你好，我现在有一个问题想请教你，我们单位有一个工程，现在要给他付40%的工程款，他已经把发票开来了，就前两个月都已经开过来了，然后进项税我们也抵扣了，但是现在领导说要把他那个，我们之前预交了一万二的电费。要把那个一万二的电费给他扣回来就说这个账务处理的话，我应该怎么做？因为关系到这个税，这个税，我们已经抵扣完了，他那个发票拿过来。预交电费的时候是以我们单位的名称交的，我们每一个月也取回他那个进项发票，就是电费的进项发票拿回来也抵扣过了，所以说这一部分我不知道怎么处理。 以前的老会计给我说的是把那个一万二就说以现金的形式收回来，让他以个人的名义交回来，我们给他开一张收据，完了之后计入营业外收入，这样子做对不对啊？

老师，12月我收到期中一家供应商的进项发票，税额2.21万元，不含税金额为17万元，我当时收到发票时，没有检查发票，就直接做账了，当时做了分录是，借：应交税费（进项）2.21 原材料 17 贷：应付账款：19.21元， 月底，又接着结转，增值税的分录，计提附加税的分录，然后接着出报表， 但是现在问题来了，我现在进认证平台里面去认证发票，发现供应商把我们公司的税号开错了，导致这张发票无法认证，要退票重开，这样，我认证的进项跟我做账的进项对不上了，然后影响的后面，一连串的分录都是错的，现在，我是要直接反结账，去调分录，重新改报表，还是要怎么处理

老师，我去年12月收到一张发票，1月想勾选抵扣发现纳税人识别号错了，未能抵扣现在已联系对方重新把正确的开过来。我当时做的账务处理为借：在建工程——待摊投资——技术服务费 18625.74 应交税费——应交增值税——进项税额186.26 贷：银行存款18812 请问这个月拿到发票后我们的账要怎么处理呢？错票要 退回给对方还是留着做为凭证附件呢？

我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法

老师你好，请问我们家11月份有一张发票在邮寄过程中发生损坏，现在客户收到后，销售方那部分有一些地方撕毁了，遗失了，其他部分都是可以看见的，进项税勾选平台也可以正常勾选，请问这种情况下，如果我们用自己的记账联复印件盖发票章寄给他们，加上这个部分损坏的发票原件，可以继续使用吗