老师，如果库存商品实际没库存啦，预先开票出去，那么怎么暂估，以什么为依据暂估
您好， 这个只是先合同开票，后面会回来库存商品的，是吧
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您好，老师，我想问问，如果是以前年度的账，是暂估入账的，借：库存商品 7000贷：应付账款-暂估款 7000 ，现在拿回来了票，要冲销，怎么做分录？是借：库存商品 -7000 贷：应付账款-暂估款-7000 然后，再做个借：库存商品 7000 贷：库存现金/银行存款7000吗？
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老师，库存商品暂估如果跨年了，一直没收到发票，最晚什么时候需要冲回暂估呢
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老师，您好，咨询一下一般纳税人企业，7-10月卖出去商品开票了，但实际库存11月才进来，7-10月库存这块要怎么做账务处理处理，是先暂估库存商品吗
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公司购买仪器款，先支付定金，之后收到货按库存商品-暂估入库（没收到发票时候做暂估入库）然后销售出去结转成本，最后收到发票再转到库存商品，请问老师这个业务流程具体的分录要怎么做 库存商品-暂估入库 贷：预付账款
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老师，你好！年前有一张发票，没收到，当时计提暂估的时候是: 借:库存商品-暂估商品113 贷:预付账款113元 结转成本: 借:主营业务成本113 贷:库存商品-暂估商品113 实际发票开票: 借:库存商品-暂估100 应交税费，应交增值税进项税额13 贷:预付账款113 现在这个成本红冲了，主营业务成本是负数13这个怎么办？
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你好老师文化事业建设费如何计提
粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯，是的，老师
先开票后发货
那你就先不结转成本，收到货了再结转
那收入那里跟申报的增值税就不一致了啊
为什么会不一样了，你开了票申报收入就可以
公司卖货，先开票后发货，如果库存不够，那么是不是要做暂估，暂估的单价以什么为依据
这个暂估的以上次的进货为准
这个是自产产品，老师
那你们要进原材料，这个也可以做成本