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老师,我们4月开课张专票,交税了,然后6月去冲红重新开的,但是是税务局代开的,税务局把票收回去了而且后面开的就不交税了,那也这4月交的就做已缴纳,后面计提就好了吗?

2021-07-15 00:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-07-15 02:37

你好! 是的,你的理解很对

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你好! 是的,你的理解很对
2021-07-15
你好   你之前缴纳的时候 做缴纳分录。 现在收到 直接做 :借银行存款贷应交税费-应交增值税 
2021-05-20
不可以哈,印花税交了就不能退的。因为,是合同行为,哪怕合同没执行,也不退
2021-10-14
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
你好;你勾选后 ;当时有统计勾选确定就可以抵扣增值税的 ; 你红冲发票;‘ 那么你到时要做进项税转出的; ’
2024-05-23
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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