你好! 是的,你的理解很对
我们的发票开了之后作废,换了开票员需要去税务局冲红,我们是给到外账公司做帐的,他的意思,我们那个财务的意思就是我去冲红了这一笔之后,他的票给税局,收回去了,然后我们就没有这一个凭证吗?那他报税的时候他报了这一笔,然后对不上就是数对不上跟税局的那个数就是,不知道怎么报
老师,我们4月开课张专票,交税了,然后6月去冲红重新开的,但是是税务局代开的,税务局把票收回去了而且后面开的就不交税了,那也这4月交的就做已缴纳,后面计提就好了吗?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
老师请问一下有没有退税申请书,就是我们23年3月份去税务局代开了一张专票税率是1% 然后客户要求开3%专票 他们没抵扣 24年2月份又重新给他们开了一张3%税率专票 那前面那张发票当时代开的时候我们就交过税了 去办理退税要写申请书 那个申请书模板你那边有嘛?
老师,我想问一下 在4月份开的4张成品油发票,然后把对应的成品油进项勾选认证了,不是抵扣了增值税吗?然后他5月把之前开的销项 红冲了完了,然后重新开了正确的3张,那么这个月他不就没有进项抵扣了么?那这个是怎么弄?交税?
利息0.0096按百分比怎么写
老师,小规模的企业所得税季度不超三十万减免税,那做账时这个减免还处理么?
老师,公司季度报的增值税跟企业所得税的简易申报表是怎么填写
老师,早,请问下,生产出口企业当月申报增值税时,有张增值税减免税申报明细表,需要填吗?当月有出口但未申报退税
老师出口退税一个月没提交多个批次吗
老师好,个人所得税需要计提吗?具体该怎么做分录呢
上面提交申报后,退税汇总金额不对,如何查?自检能不能查出来?
老师,我们公司自己买的地建厂房和办公楼,现在已经取得了房产证,但还没有投入使用,是不是必须转固呢?购入的土地一直没摊销,要怎么处理呢
老师 我们支付临时工的搬运费可以计入应付职工薪酬工资吗 申报个税 不开发票
老师,平台软件入无形资产可以吗?这个软件净残值率多少?