老师，早，请问下，生产出口企业当月申报增值税时，有张增值税减免税申报明细表，需要填吗？当月有出口但未申报退税
您好，要填的，当月有出口销售额（无论是否申报退税），且适用 “免抵退” 或 “免税不退税” 政策。需在 “免征增值税项目销售额” 栏填写出口额（人民币），并做 进项税额转出。选择出口免税对应代码（如 01019999）。出口对应的进项税额不得抵扣，需在表中 “进项税额转出” 栏填写（或主表第14栏）。未申报退税不影响本表填报，但后续正式申报退税时需与增值税申报数据一致。若无其他减免项目，仅填出口部分，确保与主表第8栏（免税销售额）一致
-
Q
外贸企业，当月没有申请出口退税，收到了进项发票，当月必须要认证，申报增值税时转出么？增值税申报需要怎么申报？生产口罩企业出口退税，开的外销普通发票，税率是多少？
-
Q
你好，老师。我司是生产型出口企业，当月需要缴纳增值税，没有退税。现在申报出口退税时，生产免抵退申报汇总表录入期末留抵税额是填写0还是当月应缴纳的增值税金额（以负数填写）
-
Q
老师，生产出口企业，出口免抵退税以申报，增值税申报表里进项税额是不是也要申报当月转出？
-
Q
外贸出口企业，本月开了出口普通发票，是不是在申报增值税时，下面的增值税减免税申报明细表也需要填写
-
Q
请问老师是报完增值税才能做出口免扺退申报吗？生产型企业每个月都要申报出口免扺退吗？没有也需0申报免扺退？
热门问答 更多>
-
老师我家是2022年时候有盈利，当时交了2万多的企业所得税，2023年到2024跟2025年都是亏损，但是未分配利润有余额，现在股东让分红可以分红么？如果可以整体的分录怎么做？
-
公告如下： 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。这个政策2025年还执行吗？
-
老师我家是2022年时候有盈利，当时见了2万多的企业所得税，2023年到2024跟2025年都是亏损，但是未分配利润有余额，现在股东让分红可以分红么？
-
财务法规是什么？行政事业单位会计制度是什么？财务软件有哪些？教育系统财务需要做哪些工作？
-
老师我家是2022年时候有盈利，当时见了2万多的企业所得税，2023年到2024跟2025年都是亏损，但是未分配利润有余额，现在股东让分红可以分红么？
-
请问老师，半牙螺栓和全牙螺栓在写出入单是用什么简写符号表示？
-
这个题目正确答案到底应该是哪一个？请老师帮忙详细讲解一下
-
你好老师固定资产是5200元累计折旧是4000元已经折旧完了已经不能使用报废会计分录怎么做小规模纳税人
-
2025年2月成立公司，2025年算是一个整个年度吗？
-
公司和个人还有公司的借款要归还吗 多久归还
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有进项转出
哦哦，我们退税和征税率一样就不用转出
那平时有申报出口销售额，这表格都没填过，看他没带*号，就没点，这个要怎么整
您好，检查过去月份增值税主表 第8栏“免税销售额” 是否已填写出口额。若主表已填但未填《减免税表》，需补填或更正申报 未超申报期的直接在本月《减免税表》补填累计漏报的出口销售额（需换算人民币）。已超申报期的联系税务机关更正往期申报（需附情况说明，可能涉及滞纳金） 2.免抵退：需填《减免税表》%2B进项税转出（主表第14栏）。免税不退税：也是一样，但无需后续退税申报。