老师，请问建筑行业本期进项80万，销项70万，预缴13万，附表四填写了预交抵扣数，主表提示退税13万，我要怎么填写申报表才是对的
您好 请问主表提示退税13万 可以提交么？
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老师好！建筑公司8月外地预交了税款，开了发票，发现进项税额大于销项税额，今天填写申报表不用缴纳增值税，想问老师外地预交的附加税怎么处理？是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗？这样填的话“本期应补（退）税额”就是负数了
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老师，请问建筑行业本期进项80万，销项70万，预缴13万，附表四填写了预交抵扣数，主表提示退税13万，我要怎么填写申报表才是对的
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老师您好我是建筑行业，本期外地项目预交了税款，但本期增值税有留底不用缴纳增值税，那么增值税申报表中表四需要填写预缴的税款吗？，主表28列—分次预缴税额是否应该有数据，如果有数据就会提现本期应纳税额为负数，无法保存申报
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11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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我们公司外贸企业，要做出口退税的，11月份在国内采购一批货100万，税额13万，现在把这批货销售到国外，我们开了出口发票，出口销售收入为200万，请问一下老师这个出口的货物怎么在增值税申报表中填写数字呢？进项税13万要退税的，要在增值税申报表中填写？？？出口销售收入为200万又在哪里填写呢
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我不敢点提交啊
没事的 点了不通过会有提示的
提交后提示附表四中不能产生多交税款
附表四实际抵减栏次暂时不填写金额
可是我本期已经预交了税款了呀
本期缴纳了 但是本期不实际抵减 期末余额里面体现本期缴纳的
哪里的期末余额可以提现预交数
附表四啊 您不填本期实际抵扣的 就有期末数
意思就是我的附表四只填发生额和应低减额，不填本期低减额，等以后进项不够低的时候，我就把期末数填一点上去低减是吗
是的 这样理解正确的
谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问