您好, 后面您可以再开发票,开发票时先把无票收入红冲了,再按发票中金额记收入
老师,公司3月有一笔收入做了无票收入,然后8月人家要求我们给开票,也开了,这种在账务上要做什么处理吗
老师 收到一笔学费 挂在预收账款上,然后开票转主收入了,后来这个学生不读了做了退费处理 这个分录借方做什么?
老师 学费收入 做了无票收入 后期如果家长要来开票了 账务上怎么处理啊
老师,请问确认无票收入了,后期又开发票了,怎么做账务处理?
老师您好,我现在确认收入的是未开票,如果报无票收入了,后面对方又要求开票了,怎么做账啊?报税的时候该怎么处理呢?
抖音店铺运营人员兼职,可以申报个报发放工资吧
老师好:同一个月同一客户不同日期转来几笔货款,能录在同一张凭证上吗
老师您好:中标服务费记入什么科目
请问,做装修工程的一般纳税人,装饰服务增值税,税率是多少?销售装修材料呢?人工费呢?税率都是多少?
老师好,审计的流动性是不是很大的,怎么每次来审计的都是新面孔。
老师 我想问下就是如果名下有3家个体户,3个个体户都要交税,且这3家个体户所属的是不同的税务局,现在不是要申报C表吗,汇总到某一家缴纳这个税款,然后我交完之后这个税款是分到3家,还是到我汇总的那一家的税务局上。
老师问一下 23年的应付职工薪酬之前的账不是我做的,然后导致现在应付职工薪酬贷方一直有余额,我应该怎么调整呢
老师,做电商会计,学习哪个实操课?
请郭老师接,,,,个体户经营者有5家查账征收,有的季报,有的年报,现在报个税c表,数据都自己带出来了,还要补税,我们能用什么成本票据或者其他什么来抵吗,还是数据在预报时报了就不能补了
老师我们是工业企业,做账目前都是按收付转来做,一定要做收付转吗?不做收付有区别吗?
无票收入 借预收 贷 主营业务收入 后面开票了 冲红字的收入 怎么做
您好, 无票收入的分录不变,金额负数
借预收 负数 贷主收入负数。 重新做收入 那就是借预收 贷 主收入 再来一遍是吗
你好, 收入的分录贷方还应该有应交税费,这个科目其他的就正确了,
学费收入没有税费 免税的
你好, 免税的贷方也应该写应交税费,然后把减免的税款结转到营业外收入,
啊 但是开票的就是免税 没有税费啊
你好, 那您贷方就不用寄了
好的谢谢你老师
您好 ,不客气,祝您工作学习愉快,如果您这个问题已经解决,请对老师的回复给予评价,