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老师问一下 23年的应付职工薪酬之前的账不是我做的,然后导致现在应付职工薪酬贷方一直有余额,我应该怎么调整呢

2025-03-15 14:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-03-15 14:39

借:管理费用-工资(负数) 借:应付职工薪酬

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快账用户3894 追问 2025-03-15 14:41

老师就这样的情况,其实摘要说付12月份工资,然后也没有走银行存款或者库存现金,现在就是应付职工薪酬薪酬贷方一直有余额

老师就这样的情况,其实摘要说付12月份工资,然后也没有走银行存款或者库存现金,现在就是应付职工薪酬薪酬贷方一直有余额
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齐红老师 解答 2025-03-15 14:42

现在不管了,直接调平

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快账用户3894 追问 2025-03-15 14:48

好的老师

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快账用户3894 追问 2025-03-15 14:48

数字这么大,直接走管理费用里行吗老师

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齐红老师 解答 2025-03-15 14:51

根据截图分录,做相反分录,冲管理费用不合适

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借:管理费用-工资(负数) 借:应付职工薪酬
2025-03-15
你好,补计提工资,估计是没有计提导致的
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您好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
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2022-05-09
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