借:管理费用-工资(负数) 借:应付职工薪酬
老师,前年生产车间的工资一直在计提,做的是借生产成本,贷应付职工薪酬,但是没有发放,导致应付职工薪酬贷方余额太多。今年开劳务票了,怎么给应付职工薪酬冲平
请问去年工资没有计提直接发放的,做 借应付职工薪酬,贷银行存款,导致应付职工薪酬出现负数挂账 现在把它调整过来, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬 之后还需要做其他分录吗?
老师您好,我因为少计提了个税,然后实际缴纳的时候有差额,然后我就做了以下分录,现在我的科目余额表上面应付职工薪酬其他应付职工薪酬借方有余额,这个我现在应该怎么调整呢
老师,发现2022年有一笔工资计提错误了,应该是借管理费用30801.25,贷应付职工薪酬30801.25,我写成了贷应付职工薪酬32580.5?然后我该怎么调整
我的上一任会计把应付职工计提多了,导致应付职工薪酬科目一直有贷方余额10万,怎么做账调平
老师,请问税审业务有合同履约成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师您好,建筑企业一般人和小规模异地预缴税款都怎么预缴的?
老师,我开的发票号码尾号是89702,开错了红冲了,但是发票号码是1993,我红冲的对吗老师,怕弄错了
单位发的取暖费交个税吗
老师好,公司可以把自己使用的固定资产卖给对方来抵扣欠款吗?可以的话 是不是跟固定资产清理 一样的处理方法
对方给了我1万元,我向医院垫1千元怎么算
其中之一的股东没有出资,其他股东有,没有出资的股东股权转让要交税吗
老师,请问税审业务有开发成本,要怎么处理呢,账上也有主营业务成本和其他业务成本
老师,您好!我们家24年营业外收入多记了800元,实际应该是冲减应收账款的,今年我想调账,应该如何调账做分录
公司购买的财务软件使用权,内账还需要分月摊销吗
老师就这样的情况,其实摘要说付12月份工资,然后也没有走银行存款或者库存现金,现在就是应付职工薪酬薪酬贷方一直有余额
现在不管了,直接调平
好的老师
数字这么大,直接走管理费用里行吗老师
根据截图分录,做相反分录,冲管理费用不合适