这个填写错误了,第3行可以自己填写吗?不能去税局大厅填写第3行附表2
一般纳税人,本期没有收入!但是认证进项了未填写申报表,下个月还可以填进项抵扣吗?已经认证未填写的这部分
老师,我上个月有1万多的进项税是认证了的,但是没有抵扣,我上个月是填到表二的本期认证相符且本期未申报抵扣中,这个月填表时怎么没有数据呢
老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?
老师。我刚刚在电子税务局做的认证。可是报增值税的时候,进项税额,只有前期认证相符且本期申报抵扣那栏能填份数。我的问题是,现在还是四月份征期,我的申报抵扣都是四月份的,我认为四月份是当期,我为什么本期认证相符且本期申报抵扣那栏填不上数?还是我对本期前期认知有误?
老师,一般纳税人申报表二,第二栏次本期认证相符且本期申报抵扣这个数,假如认证38份,金额2127790.31,税额89420.89,但其中有一张是异常凭证进项税额44.16元,我填写在23a栏次,那么第二栏次填写的数据包不包含23a的数据呢?
外贸企业购买二手车,合同印花税应该什么税目的印花税
购买100000元商品,可以得到8000元返利,没实际收到返利款,返利直接冲抵了货款,后期付款付的是减去返利后的余额,应该怎么填写分录呢
请教老师,前几年已完工的绿化项目,今年才收到一部分工程款,按结算我直接记入主营业务收入,一大部分成本是人工工资我该如何结转成本?
老师,公司让员工成立个体户开具劳务费发票,业务实质是工资薪金变为个体户开具劳务费发票,24年1-5月开具劳务费发票24万,现在准备纳税调增,是否可以?
顺丰赔付款计入什么科目
老师,零售药店,代客煎药收入,入什么科目?
高新企业年审,台账需要列出出口销售明细吗?
社保产生的滞纳金可以在企业所得税前扣除吗?
老师,请问入库的成品单价,是不是就是当月的生产费用合计/(当月完工量+当月在产品*完工程度)
比较资本资产定价模型和股利增长模型在计算普通股资本成本时的异同
那我上个月未抵扣的税额是填错地方了吗?我这个月填表的时候该怎么办呢
是,应该填写本期认证本期申报抵扣第2栏,填写3栏这个月
老师,意思是我上个月认证了没有抵扣的进项税是本月是可以抵扣的嘛,我吓死了
是这个改了,要是早期是不能抵扣,现在可以了