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老师,请问上月认证的增值税专项发票,留了一部分未抵扣,在表二中填写了已认证未抵扣数据。那么,这个月申报时填写表二,怎么让上月已认证未抵扣的税费在这个月进行抵扣,在第三行显示数据?

2022-01-11 23:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-11 23:08

你好,现在不可以这样分着抵扣的,你要全部抵扣

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快账用户8970 追问 2022-01-11 23:13

当月不想零申报,想交一点税,所以就做了已认证未抵扣。那现在已发生,有什么挽留办法吗?老师

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快账用户8970 追问 2022-01-11 23:15

老师,现在?有挽救办法吗

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齐红老师 解答 2022-01-12 07:21

你好,你要去修改上期的申报表,改成全额扣除

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快账用户8970 追问 2022-01-12 08:03

上期的申报表能修改吗?那不是要走税务程序,还不知走不走得通?我上期交了税费的。

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快账用户8970 追问 2022-01-12 08:05

年底开票量大,认证未抵扣是为年底做准备。专管员要求年前发票全部要认证,平时都是根据抵扣多少才认证多少的。

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齐红老师 解答 2022-01-12 08:24

可以修改的,你修改后都直接都抵扣了

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齐红老师 解答 2022-01-12 08:24

那样填写申报表是错误的

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快账用户8970 追问 2022-01-12 08:29

好的,谢谢。我再问问税务局。

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齐红老师 解答 2022-01-12 08:49

不客气祝您学习愉快

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