你好,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中
我在7月认证了取得的增值税专用发票,因疫情期间本行业免税,所以不用抵扣,留着以后抵扣,在附表二中,需要填写在本期认证相符且本期未申报抵扣一栏中吗?
老师你好,建筑公司给我们厂建车间开的进项发票在申报附表二时除了填在第二栏次本期认证相符且本期抵扣一栏还用填第9栏本期用于构建不动产的扣税凭证吗
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
我司是外贸出口一般纳税人企业,有几张发票以前年度做了退税勾选但未退税后来转内销了,故做了进货信息回退申请,但以前年度增值税申报已做【本期认证相符但未抵扣】申报,发票回退后重新做了抵扣勾选,请问增值税申报表如何填写呢?(系统自动读数会存在该发票附列资料二既有第25栏【期初已认证相符但未申报抵扣】的信息又有第2栏【本期认证相符且本期申报抵扣】的信息)
出口外贸企业在五月取得专票进行抵扣勾选,增值税申报表附表二26栏有该数据,7月对该发票进行红冲重开,8月重新抵扣勾选,在填列8月申报表时是否需要对期初已认证相符但未申报抵扣该栏次扣除五月的税额?
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
是26本期认证相符且本期未申报抵扣吗?不是填在35本期认证相符的增值税专用发票里吗?
你好,填在35本期认证相符的增值税专用发票