老师，计提社保计入 薪酬-社保，扣社保计入 薪酬-工资，这样一级科目余额是平的，但工资和社保二级科目分别是有借贷余额，现在想调平，怎么做呢？
你好 你是科目没有做对吧 。 你是不是二级科目做账的时候没做清楚
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老师，计提社保计入 薪酬-社保，扣社保计入 薪酬-工资，这样一级科目余额是平的，但工资和社保二级科目分别是有借贷余额，现在想调平，怎么做呢？
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一开始所有社保和公积金的二级科目都是设置在一起的，既“**-—社保公积金”,现在想分开设置，设成两个二级科目，一个公积金，一个社保。10月底的“应付职工薪酬—社保公积金”的期末余额为0，“其他应收款—社保公积金”期末余额也是0，“管理费用—社保公积金”期末余额假设为10000，其中公积金实际为200.请问如果我要做调整分录，将公积金从社保和公积金调整出来的话，应该是只要调整管理费用的二级科目即可，还是应付职工薪酬的二级科目和其他应收款的二级科目也要一并调整？
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请问老师，之前会计做社保分录都没有计提，没从应付职工薪酬-社保科目过渡，我现在想补提可以吗，主要是想通过应付职工薪酬科目核算最准确的工资薪金
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请问一下老师，我这样计提社保和缴纳社保对吗，最后查询费用里的账目就是计提的单位缴纳的社保费，应付职工薪酬是平的，其他应收款是借方余额，付了工资就平了对吧
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错月计提工资社保 本月发上个月的工资时因人员离职且出勤不足半个月，所以在工资里扣除社保工资部分1000元。 上个月已经作分录借应付职工薪酬-社保 1000 贷银存1000 这个月计提上月社保的时候没有计提这1000，导致应付职工薪酬-社保科目有借方余额1000，请问这个月应该怎么调整呢？ 这个月
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粤公网安备 44030002003870号
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是接前手的账，查看科目时，发现两个二级科目分别是借贷方各有余额，查看分录发现，计提和缴纳时科目不同
你好 你就去查前任做账的情况。 看是什么情况。 你们是建账发生的吗 ？
前手已经做了8个月，就是计提和扣缴不是一个明细科目，计提是应付薪酬-社保，扣缴是应付薪酬-工资，但同属一级科目，因此一级科目余额为平，我现在想把这两个二级科目都做平，但想不明白是怎么做，
你好 那你就挨着去改 。 你现在不能直接修改的。 你要去按照之前做错的明细挨着调整才行的
也就说之前的每个月的这个分录及明细都要一一改过来才行吗？不能从现在开始调账是嘛？
你好 意思就是现在来调整。 你又不涉及损益科目 在现在调整就行了。