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请问老师,之前会计做社保分录都没有计提,没从应付职工薪酬-社保科目过渡,我现在想补提可以吗,主要是想通过应付职工薪酬科目核算最准确的工资薪金

2023-06-06 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 09:41

你好,这个是可以的,没问题的

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快账用户6256 追问 2023-06-06 09:50

之前做的分录是借:管理费用-社保,贷:银行存款,补写计提分录怎么写呢

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齐红老师 解答 2023-06-06 09:56

借:应付职工薪酬-社保   贷:应付职工薪酬-社保

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快账用户6256 追问 2023-06-06 09:58

去年的和今年的合计金额我可以一起补的吧,还是只能补今年的

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齐红老师 解答 2023-06-06 10:02

只补做今年的就是了哈

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相关问题讨论
你好,这个是可以的,没问题的
2023-06-06
现在你直接 借:应付职工薪酬-社保   支付 贷:应付职工薪酬-社保   计提
2024-05-29
你好    你这个计提分录 单位部分是 这样来挂的 借管理费用或者 成本-社保贷应付职工薪酬-社保。 缴纳 :借   应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保贷银行存款   
2021-05-14
你好。正常补计提就是,没什么特别的分录
2024-05-15
你好,同学,可以这样记。
2024-07-23
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