老师 这种承兑汇票怎么做账呢 借什么 贷什么啊 最下面是我要做账的公司名称
您好，我们是收到客户承兑 借：应收票据 贷：应收账款 然后背书给供应商 借：应付账款 贷：应收票据
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老师，电子汇票承兑要不要做账呀，可是转了这么多，如果要做那应当怎么处理好呢 出票人和收票人都不是我公司，后面背书了好多，到最后合肥安徒视是我公司，这个怎么做账呀
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老师这个承兑帮我解读下我咋做账，为啥上边没有我们公司的名字啊，账务处理是不是 借：应付账款绵阳公司 贷应收票据～陇西是不是这么做账啊？
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老师，收到客户开给我们的承兑汇票要怎么做账呢？我们把这承兑汇票又背书给供应商，这又要怎么做账呢？
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老师，公司收的承兑汇票 公户没入账 怎么做分录 借方计入什么科目呢
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你好，老师想问下公司收到A公司开出承兑汇票17万后又背书转让给了B公司，可笑的是公司又把17万转到公帐里面去了备注名称是B公司名称，这样就会导致我做了一份承兑汇票的分录然后又做一份银行存款流水的分录，这个是不是重复做账呢老师
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老师 能麻烦您说下 比如我这张汇票 应收 后面跟哪个公司和应付账款后面跟哪个公司名吗
您好，要的，辅助核算，应收要辅助核算 ，应收票据不用了，因为收到就会背书给供应商的
老师 我意思是这张承兑汇票下面背书这么多次 比如我收到时写借 应收票据 贷应收账款——哪个供应商呢 然后再背书的时候写 借 应付账款——哪个供应商呢 贷 应收票据 这张承兑汇票不知道从哪处开始着手啊
您好，只管我们前一手，上面的跟我们无关哦，前 一个是我们的客户
老师 那就是我这张承兑汇票就写借 应收票据 贷 应收账款——东莞祥兴新材料科技有限公司对吗 就不用写上面您发的那个第二个分录 借 应付 账款 贷 应收票据了是吧
您好，是的，第2个分录是我们背书给供应商时才写的
好的 感谢老师
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