老师我们是纯外贸公司，没有内销业务，我们有时候也会去的费用专票，那我们怎么处理那？没有内销以后也没有就不用留底对吗老师？ 我们现在的做法是选择认证不抵扣，再选择转出。但是我不知道转出分录对不对。借：主营业务成本贷：进项税转出
您好，没有内销业务、相关费用取得的专票进项税额不用做转出处理，可以正常做抵扣勾选待后期如果有内销业务时抵扣，留抵税额增量比较大的话可以按照增量留抵税额退税政策申请退税。 如果是做转出，相关进项税额应该计入对应的费用，不应计入主营业务成本
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老师我们是纯外贸公司，没有内销业务，我们有时候也会去的费用专票，那我们怎么处理那？没有内销以后也没有就不用留底对吗老师？ 我们现在的做法是选择认证不抵扣，再选择转出。但是我不知道转出分录对不对。借：主营业务成本贷：进项税转出
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有一笔费用，专票来了发现不能抵扣。请问会计分录这样做对吗。 （借：管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷：银行存款 借：管理费用 贷：应交税费-应交增值税(进项税额转出） 【我们公司是先做账后认证的。发票暂时还没认证。那发票没认证就是没抵扣，是不是就不用转出】 有点懵，把自己绕晕了，麻烦老师们指教一下。
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老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
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老师好，请问下我公司外贸企业，出口退税的发票认证成抵扣勾选了，隔月了，我去主管所他们也不太清楚，说是在异地协作平台做进项税转出，但是不知道转出后能不能到出口退税综合服务平台，我看有和我情况的纳税人也咨询过这个问题，老师，您这边知道税务局该怎样操作吗
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老师，我想问一下，就是我们不是出口型企业嘛，然后那个我们也有部分一个内销，内销呢他们也是出口的，但是他们要的都是增值税专用发票，因为他们也用来做退税嘛，但是开的时候也没去了解那边是小规模呀，还是什么个体户，然后我们开了几家，他这个专票，因为他用来就是出口退税嘛，他是不是系统里面也都要做一个那个进项的抵扣啊，老师我担心的是也不知道他是什么样的一个企业，他要是不在系统里做这个进项的抵扣，那是不是就会形成一个滞留发票呀，对我们公司是不是有影响啊？
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这个月有红冲以前发票，具体怎么做
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老师咋能用大白话懂甲方乙方啊，有购销的还有工程的
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老师比如说我们取得一张业务招待费的票，一般我们这么记：借：管理费用……招待费100 进项税13贷现金113 借：主营业务成本13 贷：应交税费进项税转出13 老师如果就按照我们这儿方法处理，转出分录我应该怎么记付那，我们会计一直都这么走
借：管理费用-招待费13 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）13 业务招待费进项税额不得抵扣，需要做进项税额转出
非常感谢您老师，问了好多老师好多种处理方式，我觉得您说的特别对。
不客气的，谢谢夸奖^_^，祝工作顺利