老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
你可以选择不抵扣勾选 然后价税合计做账
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每月都有费用发票是专票，我们目前没有收入，这些费用报销是公户支付个人，需要做银行账 那这些费用票我是每个月都认证留抵然后正常做账 还是把进项税暂时先做到应交税费-应交增值税-待抵扣进项税，等认证之后再转出 几个老师说的都不一样 哪种更合理
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老师好，我公司购买一批建筑用材料10万元，，按照理论重量付的款，也是合同金额，增值税专用发票已收到，但是货到后发现实际重量低于理论重量，所以销货方给我公司退回2千元钱，这种情况怎么处理？专用发票我还未认证抵扣，是需要我认证后，对方再给我开红字发票么？如果开了红字发票，我这边需要怎么处理进项税呢？能不能出现比对异常呢？
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老师们，我公司有人购买几万块钱的钱，对方开成了增值税专用发票，这个酒只是业务招待的，我们不经营也不代理，那么我咨询过这个发票要做认证抵扣进项转出，那我账务处理是按照普通发票入费用还是一样做价税分离入账呢？
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老师您好！公司前几个月采购一批商品，发票已抵扣认证，这个月发现这些专票有问题，让对方公司开具红字信息表，然后我税务上做进项税转出。 那么账务是要怎样处理呢？是不是直接红冲之前做的分录就可以了？不用提现进项税额转出？
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老师，2018年购入的材料，取得增值税专用发票，当年已经认证抵扣，我们公司也是正常的业务往来，有合同有转款。今年9月份被税局认定为虚开发票，进项税额转出，那这样的账务怎么处理。
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增值税认证平台上可以查看到这张发票，如果不勾选认证的话那不就成滞留发票了吗？
不抵扣勾选是一个勾选的名词
这个是需要你操作的
不抵扣勾选我了解过，但具体没有操作过，意思是不是勾选认证了但不抵扣对不对？
然后我也就不用再做进项转出了对吗？
不是 不允许抵扣的就选择这个操作
哦哦！那我报税表格里不需要再填写处理这张发票的金额吧？
你好 是的 不用填写的
哦！好的，谢谢老师！
不用客气的 工作愉快