咨询
Q

老师我们有京东采购的退货,对方开了一张正数,一张负数,账面做的是正负数得合计数-400做在应交税费进项税,但是两张发票,一张正数我勾选了,一张负数没法勾,这样进项电子税局和账面不是对不上了?

2025-04-02 10:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-04-02 10:04

你按进货正常做,退货红字冲进项做转出就行

头像
快账用户3044 追问 2025-04-02 10:06

老师可以写在分录吗,比如贷:应交税费进项税额1300 贷:应交税费进项税额转出-1700吗

头像
齐红老师 解答 2025-04-02 10:07

不行的,那样做不平的,先做进货的分录,再做退货分录

头像
快账用户3044 追问 2025-04-02 10:11

那就是这里应该贷:进项税额1344.53 退货的-1781.58放在进项税转出吗 借方还是贷方哦 帮你写下分录

那就是这里应该贷:进项税额1344.53 退货的-1781.58放在进项税转出吗  借方还是贷方哦 帮你写下分录
头像
齐红老师 解答 2025-04-02 10:11

借:固定资产等 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你按进货正常做,退货红字冲进项做转出就行
2025-04-02
如果对方开具了5张发票,但其中有2张发票在勾选时出现错误,正确的没有勾选,那么需要根据具体情况来处理。 首先,如果这2张发票尚未经过认证,也就是说,还没有抵扣进项税额,那么可以将其作废或者冲红,重新开具正确的发票并进行勾选。 如果这2张发票已经经过认证并抵扣了进项税额,那么需要将错误的勾选进行调整,将正确的进项税额进行抵扣,而错误的则需要作进项税转出处理。也就是说,账上需要将其中正确的和负数的发票做一正一负的调整,以反映正确的账务情况。同时,在申报增值税时,需要在报表上做进项税转出,以确保纳税申报的准确性
2024-01-23
红字发票你进项转出就行,它不需要勾选。
2024-08-02
你好,同学,负数发票是不用认证勾选的,负数的税额记入进项税额转出,报税也是
2022-03-31
不用的,所有的发票你都不需要,直接不用做。
2021-12-13
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×