我司是购买方，在2023年收到一张进项发票已抵扣，但现在2024年7月才发现该张发票开多了，现在红字更正，请问电子税务局发票待勾选怎么又显示这张更正后的正数发票，但是红字负数发票又没在待勾选处显示。现在实际抵扣数额，与我们账务不匹配了。请问要怎么处理
红字发票你进项转出就行，它不需要勾选。
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老师好，供应商给我们开了一张专票，我们已经勾选了认证不抵扣，后期发现发票信息错了，又在开票软件里面开了一份红字信息表给供应商，但是红字信息表上面勾选了购买方已抵扣，并且供应商已经用我们的红字信息表核销了，现在我们这张红字信息表也撤回不了了，我们应该怎么做才能作废这张红字信息表，现在报税是显示比对不通过。
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发现5月份收到的一张发票出现错误，发票已经入账，但是我没有勾选抵扣进项，现在我把发票退回去，对方给我红字发票以及正确发票，共计两张发票，请问针对这两张发票，我怎么进行账务处理？
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老师，上个月，别人开给我们一张发票1000，不含税884.96，税额115.04，当时，我没有抵扣，这张票已入账，待抵扣进项税额115.04，后来，我开具一张红字信息表，当时，选的是，购买方未抵扣开具红字，上传后，对方开负数给我们了，现在，我在勾选平台中，勾选不到这张票了，该怎么处理
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老师，我现在申报遇到一个问题，就是我进项发票抵扣勾选了5张发票，已统计确认，申报时数字准备区只显示了3张发票，未显示的那两张进项发票是2019年10月份开的，一张税率是13％，一张税率是6％的，一直没勾选，这个该怎么处理呢？
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老师，请问我2月份收到一张发票，当月勾选并抵扣了，3月2号销售方开了红字发票，一直没寄给我，我报税的时候也没显示进项税转出，现在我该怎么处理，老师
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老师想问一下，就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲，这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票，并与这些老师签订劳务合同，目前来说跟老师要劳务费发票很困难，所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作，但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢？就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
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建筑异地预交抵扣未交，比如1月预交的，所属期1月就抵扣了，对吧本地项目需不需要预交啊
粤公网安备 44030002003870号
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附表二，20行里面填写。
请问要怎么操作转出勾选的，然后哪个附表二，是指增值税附表二是吗？那更正后的正数发票是要勾选吗
你好，进项转出不用勾选的，直接申报附表2。
更正后的证书发票，在抵扣勾选里面找到这个发票前面的对号，打上，然后提交。在抵扣统计的页面确认他和其他的专票一样就行。