求固定资产清理导致两税不一致的情况说明。有没有简洁版的

固定资产清理的税务处理说明模板 [公司名称] [日期] 国家税务总局[具体税务机关名称]：我单位在[具体时间]对部分固定资产进行了清理处置，现将相关税务处理情况说明如下：固定资产清理的基本情况固定资产原值：[金额] 累计折旧：[金额] 账面净值：[金额]（固定资产原值 - 累计折旧）清理收入与费用清理收入：[金额]（出售固定资产所获得的款项）清理费用：[金额]（包括运输费、拆卸费等）清理净收入：[金额]（清理收入 - 清理费用）清理损益清理损益：[金额]（清理净收入 - 账面净值）税务处理：增值税：按[税率]计算增值税，增值税额为[金额]，已全额开具发票并申报。企业所得税：清理损益已计入资产处置损益，需缴纳企业所得税。我单位已按照相关税法规定对固定资产清理进行了正确处理，特此说明，望贵局予以审核。 [公司名称] [具体日期] [公司公章]

2025-02-06

固定资产清理导致增值税和企业所得税不一致的情况说明（简洁版）：固定资产清理时，增值税和企业所得税之间可能出现不一致，主要因为两种税种的计算规则和处理方式不同。企业所得税通常从固定资产的净残值中扣税，净残值减少时，所得税相应减少。而增值税则基于购买固定资产时的应纳税义务，与净残值变化无关。因此，固定资产清理导致的资产减少会影响增值税和所得税的计算基础，进而产生税额差异。此外，固定资产清理的收入可能计入营业外收入或资产处置收益，而非营业收入，这也会导致两税申报收入的不一致。

2025-02-06

你好这个可以问税局要写范本我之前写的大概是第一段企业介绍（就是企业名称税号经营范围和成立时间，这个其实写单位名称税局也行）第二段这个固定资产买入时间入账时间，残值折旧情况，销售旧设备的价格和核算情况增值税申报收入会计收入在营业外收入或是资产处置净损益后面附有处置时候记账凭证复印件说明分录情况第三段给税局添麻烦了辛苦税局了

2022-01-19

固定资产清理的税务处理说明模板 [公司名称] [日期] 国家税务总局[具体税务机关名称]：我单位在[具体时间]对部分固定资产进行了清理处置，现将相关税务处理情况说明如下：固定资产清理的基本情况固定资产原值：[金额] 累计折旧：[金额] 账面净值：[金额]（固定资产原值 - 累计折旧）清理收入与费用清理收入：[金额]（出售固定资产所获得的款项）清理费用：[金额]（包括运输费、拆卸费等）清理净收入：[金额]（清理收入 - 清理费用）清理损益清理损益：[金额]（清理净收入 - 账面净值）税务处理：增值税：按[税率]计算增值税，增值税额为[金额]，已全额开具发票并申报。企业所得税：清理损益已计入资产处置损益，需缴纳企业所得税。我单位已按照相关税法规定对固定资产清理进行了正确处理，特此说明，望贵局予以审核。 [公司名称] [具体日期] [公司公章]

2025-02-06

您好，您不是营业外支出，是资产处置损益负数，写增值税收入与利润表的主营业务收入+资产处置损益相关业务存在差异导致，这个不影响

2022-02-23