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Q

印花税计提要怎么做分录

2025-02-06 14:32

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-02-06 14:33

计提分录：借：税金及附加贷方：应交税费-印花税上交借：应交税费-印花税贷：银行存款

快账用户8748 追问 2025-02-06 15:07

那之前预付货款7840元，现在开票50000元含税，借原材料44247.79元应交税费增值税进项税额5752.21元贷预付账款7840元余款42160元要怎么录入

齐红老师解答 2025-02-06 15:11

借原材料44247.79元应交税费-增值税-进项税额5752.21元贷预付账款50000

快账用户8748 追问 2025-02-06 15:17

那这样预付账款会有负数啊

齐红老师解答 2025-02-06 15:19

那个很正常的，以后取得发票继续冲

快账用户8748 追问 2025-02-06 16:00

那开票给分公司，然后总公司代付货款，要怎么处理

齐红老师解答 2025-02-06 16:03

挂分公司的往来，其他应收款

快账用户8748 追问 2025-02-06 16:05

怎么做，我开票分录借应收账款——xx分公司10123元贷主营业务收入应交税费总公司代付分公司我要怎么去平账

齐红老师解答 2025-02-06 16:06

没明白具体什么业务？

快账用户8748 追问 2025-02-06 16:10

总公司代付分公司购买铝材货款，我要怎么平账，发票开给了分公司

齐红老师解答 2025-02-06 16:12

借：其他应收款-分公司贷：银行存款

你好，不需要计提借税金及附加贷银行存款

2022-10-10

您好，按月纳税的需要计提借税金及附加，贷应交税费。

2022-07-06

你好；印花税不用计提的；新准则说了不用计提印花税了。在缴纳的时候直接做：借税金及附加 -印花税贷银行存款

2022-04-28

借税金及附加贷，银行存款不用计提。

2021-06-11

你好，这个借税金及附加贷，应交税费，应交印花税。缴纳的时候，借，应交税费，应交印花税贷，银行存款。

2024-03-20

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