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老师,我10月份开了一张发票,没做账 账准备在11月做。但是11月这张发票跨月红冲了,但报税的时候这笔销项税正常申报上去了。老师11月应该怎做这笔销项税的账呢?

2024-11-08 15:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-08 15:47

你好,没关系的,你正常做一笔正数,一笔负数就好了,都做到11月份。

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快账用户2452 追问 2024-11-08 16:12

老师,我这是处置报废资产产生的往来账,挂往来时用的科目应该挂应收账款要是其他应收款呐?

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齐红老师 解答 2024-11-08 16:14

你好,这个计入应收账款。

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快账用户2452 追问 2024-11-08 16:29

哦哦 好的 明白了,谢谢老师辛苦啦

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齐红老师 解答 2024-11-08 16:29

你好,不用客气的了。

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你好,没关系的,你正常做一笔正数,一笔负数就好了,都做到11月份。
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