老师，我需要让供应商给我开票，然后不含税金额504432元.税点供应商给我要10个税点，这10个税点他让我给他转到私户上，可是我觉得我们好像有点亏损，我想让供应商给我们开到票面上，我们老板觉得这样开票也是一样的，我们这个进项是可以退税的
理解了，你的情况是供应商要求收取10%增值税并转入私人账户，你担心成本增加。其实，无论供应商如何收款，只要发票合规，你们公司都可以按发票金额申请抵扣相应增值税，不会额外增加成本。关键是要确保所有交易和付款流程合法合规，避免税务风险。
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老师我想请教一个问题，就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们，开13个点的发票给我们，但是他们不含税金额是：180500元，如果加收11个点，那么他们应该开给我们的含税金额是：180500*1.11=200355元，但是供应商算出来的是：201670元，然后让我们付：201670元给他们，而不是付：200355元给他们？请问供应商这个是怎么算出来的，问他们他们说就是这么多也不肯说，现在老板问我，我也算不出来，麻烦老师了
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有不含税货款5680元，要开票，供应商要我们给10个点的税金，然后开13%的增值税发票给我们。给10个点的税金，实际开票金额应该是5680*1.1=6248元。可是供应商却要求我们付5680/0.9=6311元的货款给他们。请问这个0.9是怎么算出来的？
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老师你好，我想问下就是我们付款给供应商的货款，让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票，票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的，但是税额差了4个点，该怎么办
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老师，我有个问题想要问下，就是我们让供应商给我开发票，他说税点10个单独自己收下，如果在票上显示税点的话，他就要13个税点。请问这样的话我们就不合适是吧老师
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老师，比如说：我们让供应商给我们开发票是504432.他让我们把10个税点打到私户给他.然而给我们开发票只能开504432元，这样一来的话我们就不太合适了，这个不合适我也说不上来，这样我们就多交税了是吗？
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那您的意思是，我们的成本不会增加的，但是他给我开出的票面是504432元，实际应该开554875.2元，这个进项税我们是可以退的，但是如果都给对方了，他给我们开成504432元里面是包含税金部门的，我们岂不是不合适了
明白你的困惑。实际上，发票上的金额应准确反映交易价值。如果供应商按504432元开票，意味着税金已在其中，你们无法再额外申请这部分税额的退税。正确的做法是要求供应商按照实际交易价值554875.2元开具发票，并确保发票信息完整准确，以保证合法合规地进行税务处理。
是的老师，这个给退税没有关系吧
确实，退税是基于应抵扣未抵扣的税额。如果发票金额与实际交易价值不符，可能影响进项税额的正确计算，但不影响退税流程的根本。关键在于确保发票信息的准确性，以符合税法规定。若有疑问，建议详细核对交易细节并与财务顾问沟通。