您好,对的,这个的话,确实是不合适的,这个
老师我想请教一个问题,就是我有个供应商说加收我们11个点的税金给我们,开13个点的发票给我们,但是他们不含税金额是:180500元,如果加收11个点,那么他们应该开给我们的含税金额是:180500*1.11=200355元,但是供应商算出来的是:201670元,然后让我们付:201670元给他们,而不是付:200355元给他们?请问供应商这个是怎么算出来的,问他们他们说就是这么多也不肯说,现在老板问我,我也算不出来,麻烦老师了
老师你好,我想问下就是我们付款给供应商的货款,让供应商给我们开13个点的票。但是他就给我们开了9个点票的金额发票,票上的金额跟我们付给他的钱数是对的上的,但是税额差了4个点,该怎么办
老师,我有个问题想要问下,就是我们让供应商给我开发票,他说税点10个单独自己收下,如果在票上显示税点的话,他就要13个税点。请问这样的话我们就不合适是吧老师
老师,比如说:我们让供应商给我们开发票是504432.他让我们把10个税点打到私户给他.然而给我们开发票只能开504432元,这样一来的话我们就不太合适了,这个不合适我也说不上来,这样我们就多交税了是吗?
老师,供应商开发票专票3点/13点的,老板问怎么合适?选择哪个?3%的话就是我们额外加三个点,如果要13点的发票的话就需要我们加13个点,我应该怎么选择呢
收到货款一直都未开票,现在公司要注销了,应收账款如何平账
老师好,化工财务报表要如何做?应该观看哪些相关视频学习?
你好,我司租别人的房子,水电费是房东的名字,可以用房东水电费的发票做分割单在睡前扣除吗?
小规模纳税人,当月卖货开普票25万,发生销售自建不动产收入200万,如何交增值税和附加税费
您好,老师,现在数电发票开红字信息确认单录入 提交成功后,还用开红字信息确认单处理吗?
老师,去年开票做的预收,没确认收入,入的合同负债,今年红冲后,重开发票,这会计分录如何做呢?可以做贷合同负债,销项税额负数,贷主营业务收入,销项税额正数吗?
老师:您好! 1、公司接受保洁服务所取得的服务费发票0税率,可以抵扣企业所得税吗? 2、公司取得的电费服务0税率发票,可以抵扣所得税吗?
为什么法人扫脸认证不成功?已经实名,为什么扫脸不了?
支付给个人的劳务报酬,与工资没有关系吧
老师 处置公允模式的投房 如果公允大于账面:售价➖账面价值 ➕其他综合收益 那如果公允小于账面呢?
这样他还想单独收我们10个税点,而且只是给我们不含税价格
他们要的也太多了吧,这个的