老师，18年与个人施工队签了建筑工程施工合同，合同总价款36万，一次性包死，截止目前一共付了28万，发票开了20万，因个人不能开建筑服务类的发票，所以今年一月份以这个人的名义成立了公司开的票，所以财务这需要什么资料可使这个业务闭合
为使这项业务闭合，财务可能需要以下资料： 1.原始的建筑工程施工合同：用于证明业务的起始和约定条款，包括合同总价款、工程范围等。 2.已付款的相关凭证：如银行转账记录、收款收据等，证明已经支付了 28 万元款项。 3.已开具的 20 万元发票：作为已确认收入和纳税的依据。 4.新成立公司开具的剩余 16 万元发票：确保发票内容、金额、税率等符合业务实际和税务要求。 5.新公司的营业执照、税务登记证等相关证件复印件：证明开票主体的合法性。 6.说明函或情况说明：由个人或新成立的公司出具，说明业务的来龙去脉，包括前期以个人名义承接业务，后期成立公司开票的原因和过程。 7.验收报告或工程完工证明：证明工程已经完成，符合合同约定的要求。
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老师，想问一下个人施工队与我公司签订建设工程施工合同，工程内容是车间及办公室的建造和装修，现在已经付对方27万，合同总价款是36万（一次性包死，连工带料），老师，对方没有提供发票，去税务局问了说个人开不了建筑服务大类的发票 ，那该开什么发票入账呢，我也不知道什么内人的发票算合理
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老师，18年与个人施工队签了建筑工程施工合同，合同总价款36万，一次性包死，截止目前一共付了28万，发票开了20万，因个人不能开建筑服务类的发票，所以今年一月份以这个人的名义成立了公司开的票，所以财务这需要什么资料可使这个业务闭合
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老师，18年与个人施工队签了建筑工程施工合同，合同总价款36万，一次性包死，截止目前一共付了28万，发票开了20万，因个人不能开建筑服务类的发票，所以今年一月份以这个人的名义成立了公司开的票，所以财务这需要什么资料可使这个业务闭合
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老师，18年与个人施工队签了建筑工程施工合同，合同总价款36万，一次性包死，截止目前一共付了28万，发票开了20万，因个人不能开建筑服务类的发票，所以今年一月份以这个人的名义成立了公司开的票，所以财务这需要什么资料可使这个业务闭合
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老师，19年与个人签订建设施工合同，款项大部分在19年支付，后来因对方无法提供发票，到现在款项都没有结清，还剩一部分尾款，今年这个人自己成立了新公司，给我们开了票，整个过程合理吗？老师，听领导说个人没有资质不能签订建设施工合同，所以这个合同无效，可是现在工程已经完工了，该怎么有效闭合该业务呢老师
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老师你好，总分公司合并申报企业所得税的，以往在合并财务报表的时候没有把借款往来抵消掉，直接相加的，没有内部交易，只有内部借款，从今年第三季度起抵消掉内部借款申报的，往期的报表老板要求不做更正了，这样就导致资产总额的平均数不太准确，但是也没有影响纳税，不影响小微企业认定标准，可以吗
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甲公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品销售价格不含增值税：确认销售收入时逐笔结转销售成本。2020年12月份，甲公司发生如下经济业务：(1)12月12日，甲公司销售给丙公司一批商品，销售价格为600万元，实际成本为480万元，商品发出时已获知丙公司发生了重大资金周转困难，短期内收到款项的可能性很小。但是为了维持长期合作关系，也为了减少库存，仍然给丙公司发出了商品，并已开出了增值税专用发票(2)12月15日，向丁公司销售A产品，销售价格为100万元，实际成本为80万元。产品已发出，款项收到存入银行。销售前，该产品已计提存货跌价准备5万元。(3)12月18日，向戊公司赊销一批A产品，合同约定销售价格为100万元，甲公司开出发票账单并发出产品。根据合同约定，赊销期限为30天，现金折扣条件为(2/10,1/20,N/30)，成公司于12月25日付款。计算现金折扣时不考虑增值税。要求：根据上述资料（不考虑其他相关因素），逐项编制甲公司相关经济业务的会计分录。（答案中的金额单位用万元表示）
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分不会就说不会
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老师您好，以往总分公司合并报表的时候没有把内部借款抵消掉，从今年第三季度起抵消掉申报的，导致资产总额平均数不准了，但是并没有影响纳税，没有影响小微企业认定标准，可以吗？老板要求不更正往期数据，就这么做
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14.年末将“利润分配”账户下各明细账户余额转入“未分配利润”明细账，并计算“未分配利润”明细账户的期末余（假设均为本月数）。要求：根据上述经济业务编制会计分
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大河公司2018年3月1日购入准备随时变现的某公司股票10000股并将其划分为交易性金融资产，购入价格每股106元，其中包括已经宣告发放但尚未发放的每股现金股利6元，另外支付相关交易费用10000元；4月5日，收到发放的现金股利60000元；2018年6月30日，该股票的市价为每股107元；12月31日，该股票的市价为每股102元；2019年1月2日按每股110元全部出售该股票，款项实际收到存入银行。不考虑其他税费。要求：根据上述资料编制大河公司相关会计分录。
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老师您好，往年的企业所得税都没有计提，缴纳时直接做的所得税费用科目，今年起计提了，本年度利润表里的所得税就是23年和24年两年的了，应该没什么问题吧
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你好，老师请问实际收到的专用发票比报销的金额大，这种账务处理和税务申报时都需要怎么做？
粤公网安备 44030002003870号
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老师，那原先签订的合同，现在以新公司名义开发票，是否需要重新签合同
同学你好 这个需要的哦
老师，重新签还是补签，18年就付了三笔，19年付了两笔
同学你好 可以补签的
老师，那之前的标书需不需要以新公司的名义再做一份，还是以前的就行
同学你好 新公司名义签
老师，要是以新公司的名义签，，可是新公司是今年新成立的，投标书实际发生的时间在2018年，付款也是之前付的，工程也在之前发生的，是不是有点不真实
是的 尽量还是老公司来操作这个业务
老师，那标书还是以他“个人”的名义做吧，您看可以不？之前的和他签的合同还是有效的，然后再以他成立的新公司与我们公司补签一份，证明合同中所包含的权利义务都转到新公司，您看这样可以吗老师？
同学你好 这个 得看税局承认不承认
老师，那您的建议是标书等合同都按新公司名义做吗？这实际发生业务为什么税务局会不承认呢
我的建议是按老公司的名义来做
老师，没有老公司呀，从始至终我们签的合同以及投标书都跟个人签的
那你就个人分包给新公司
新公司法人就是这个个人，如果当初个人能去代开建筑服务类发票，就不成立这个公司了，所以像您前面说的，写一个情况说明，前期个人承接业务后期新公司开票的过程说明就行
这个一般税局不认 只能是个人分包给新公司
老师，工程早就结束了，18年就已经做完了，只是发票一直没开，款也没有结清，
那这个新公司开不了