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老师,18年与个人施工队签了建筑工程施工合同,合同总价款36万,一次性包死,截止目前一共付了28万,发票开了20万,因个人不能开建筑服务类的发票,所以今年一月份以这个人的名义成立了公司开的票,所以财务这需要什么资料可使这个业务闭合

2024-07-22 10:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-22 10:45

你好,也就是你们想要这个公司开给你们单位是吗?如果是的话,你对应的收入是在哪一年做的?

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快账用户6822 追问 2024-07-22 10:49

今年做收入,问过税务局了个人开不了,只能成立公司开具,已经开了20万了

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快账用户6822 追问 2024-07-22 10:51

不是收入哇,是费用去年做了10万今年做了10万

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齐红老师 解答 2024-07-22 10:51

你好,那你对应的成本可以做到今年让对方提供结算单、进度单、发票合同。但是这种有风险的。对方明显的在虚开发票。

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快账用户6822 追问 2024-07-22 10:55

老师,结算单是什么样的什么意思,老师那这些是以新公司的名义还是以他个人名义提供

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快账用户6822 追问 2024-07-22 10:56

老师,合同需要重新签还是补签就行,18年付了3笔,2022年付了一笔,2023年付了一笔,2024年付了两笔,

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齐红老师 解答 2024-07-22 10:56

格式可以参考这个的,这个是以新公司的名义的

格式可以参考这个的,这个是以新公司的名义的
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快账用户6822 追问 2024-07-22 10:58

老师,结算单是不是就是他这个工程实际支付了多少,用了什么材料,数量是多少,最后金额必须是36万吗?

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齐红老师 解答 2024-07-22 11:00

是的,对的,是这么做的。你需要对方开多少发票,对方算多少。

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那之前的发票是谁开的?开的什么发票呢?
2024-07-22
为使这项业务闭合,财务可能需要以下资料: 1.原始的建筑工程施工合同:用于证明业务的起始和约定条款,包括合同总价款、工程范围等。 2.已付款的相关凭证:如银行转账记录、收款收据等,证明已经支付了 28 万元款项。 3.已开具的 20 万元发票:作为已确认收入和纳税的依据。 4.新成立公司开具的剩余 16 万元发票:确保发票内容、金额、税率等符合业务实际和税务要求。 5.新公司的营业执照、税务登记证等相关证件复印件:证明开票主体的合法性。 6.说明函或情况说明:由个人或新成立的公司出具,说明业务的来龙去脉,包括前期以个人名义承接业务,后期成立公司开票的原因和过程。 7.验收报告或工程完工证明:证明工程已经完成,符合合同约定的要求。
2024-07-22
你好,也就是你们想要这个公司开给你们单位是吗?如果是的话,你对应的收入是在哪一年做的?
2024-07-22
个人施工队不能开具建筑服务大类的发票,可以开具其他个人(自然人)的发票。 其他个人(自然人)的发票包括增值税普通发票和增值税电子普通发票,可以在企业所得税税前扣除
2023-11-01
这个过程存在一定的不合理性和风险。 个人通常不具备签订建设施工合同的资质,因此该合同可能被认定为无效。然而,工程已经完工,为了有效闭合该业务,可以采取以下步骤: 对已完成的工程进行验收和评估,确保工程质量符合要求,并形成书面的验收报告。 鉴于新成立的公司开具了发票,需要核实该公司与之前的个人之间的关系,是否存在合法的业务承接或转让协议。 与对方协商,明确双方的权利和义务。对于之前已经支付的大部分款项,要确保有相应的支付凭证和记录。对于剩余的尾款,根据协商结果进行支付。 在财务处理上,将发票和相关的合同、验收报告等文件作为凭证,记录相关的业务往来。 同时,需要注意的是,尽管采取了上述措施,仍可能存在税务和法律风险。例如,之前个人收款但未提供发票的行为可能违反税收法规。 例如,在类似的情况中,有的企业因为前期合同签订不规范,导致在工程结算和税务处理上出现纠纷,甚至被税务机关要求补缴税款和罚款。
2024-07-25
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