老师您好，我们是建筑公司请问增值税申报有预交税，申报的时候没的填写在可抵扣那栏，都直接在主表上填写了分次预交，预交那张表上可抵金额就多了，请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
你好，你去更正申报吧。把附表4的实际抵扣金额和主表的28行填写一样的。
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老师你好，我想问下建筑业预交的增值税在公司所在地进行申报时填写增值税申报表4就是预交增值税时，一般纳税人的简易计税和一般计税有区别吗？两种计税方式都是直接在建筑业增值税那里填上工程所在地已经预交的税额就可以了吗？如果不对，是为什么呢？麻烦老师解答，谢谢
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您好，老师，我是3月有1笔建筑服务异地增值税预缴申报好了，并且已经扣完增值税和附加税了，在申报3月的时候没有把这笔已经交过的税收减掉，导致又扣了1次重复的税额，现在要更正申报，要先填附表四（税额抵减情况表）吗？填在第几列，还是直接主表填28行？
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老师您好，我们是一般纳税人，房地产开发公司，上月开始开出含税发票的，请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢？我是：主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据，请问增值税预缴申报里面还需要填写吗？以前没开过销售发票时，就是在预缴申报那里填写的
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老师您好，我们是建筑公司请问增值税申报有预交税，申报的时候没的填写在可抵扣那栏，都直接在主表上填写了分次预交，预交那张表上可抵金额就多了，请问后面申报要怎么把那个数值给抵消掉
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老师，请问我们上海D类企业 上个月为了授信 预缴了22500的增值税 和 附加税1125，这个月申报时 申报表 分次预缴税额一栏有之前预缴的增值税22500，抵消了这个月的应交增值税（这个月增值税本来要交30000，抵消之后只交7500），系统算的附加税是37.5（小微享受减半）但是我看 预缴的附加税1125 怎么没有抵消这个37.5呢？不懂，请老师讲讲 谢谢
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2023年暂估了库存并结转了成本，24年没有发票，汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了，暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢？
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老师您好，因为现在电票不可以作废只能红冲，当月实际应该开10万发票，由于开错红冲的，有两张蓝字10万，一张红字10万起，实际有效票10万，记账时可以借应收帐款十万，对应计算出贷记主营业务收入吗
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老师您好，让月蓝字发票开了40万，红字发票开具了15万，申报增值税是不是申报25万，同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
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个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
粤公网安备 44030002003870号
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好的，谢谢，往年的都可以更正是吧
可以的，电子税务局。我要查询税费申报及缴纳里面有更正申报或者作废申报。
之前的税款都交过了 肯定只能做更正申报了
是的，对的，是这么做的。
老师好请问如果调整后增值税应交额比之前已交的少了，是会自动退款还是需要我们手动申请退税？
你好自己申请退税的
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快